银行巡视整改措施落实情况报告4篇银行巡视整改措施落实情况报告 银行关于银监局检查意见整改情况的汇报 根据XX，我行党委高度重视，迅速组织有关部门制订整改措施，认真加以整改。现将整改情况汇报如下。 下面是小编为大家整理的银行巡视整改措施落实情况报告4篇,供大家参考。
篇一：银行巡视整改措施落实情况报告
行关于银监局检查意见整改情况的汇报根据 XX，我行党委高度重视，迅速组织有关部门制订整改措施，认真加以整改。现将整改情况汇报如下。
一、党委高度重视，认真组织制定措施加以整改
我行接到中国银行总行转发中国银监会《关于督促中国银行各分支机构落实监管意见的通知》后，分行党委高度重视。一是多次组织主要部门学习文件，根据总行提出的整改要求，对照银监会的监管意见，将存在问题分解下达到各职能部门，认真制定整改措施；二是召开了各二级分行行长参加的业务经营管理自查自纠通报会议，在会议的主报告中再次重点强调了银监会监管意见，对制定整改措施提出了具体要求；三是结合总行关于坚决实现不良贷款“双降”目标的要求、第二阶段业务经营管理自查自纠活动和内部控制综合评价，以及系统开展的“三个把握住自己”自我教育活动、树组工形象活动、规章制度宣讲活动等，对存在的问题认真加以整改。
二、关于切实做好不良贷款“双降”工作
结合银监会监管意见，根据总行关于坚决实现不良贷款“双降”目标的通知，我行下发内部电报，要求各行进一步落实坚决完成不良贷款“双降”任务。
（一）严格执行信贷新规则，从源头上控制信贷风险。
我行按照总行信贷新规则的要求，成立了贷款审查中心，严把信贷业务审查关，把贯彻和执行“独立、客观、公正、准确、高效”
的信贷审查原则作为审查工作的重点来抓，把好信贷和客户的准入关，从源头上有效控制了新增贷款的风险。
我行按照总行关于进一步加强贷后管理若干规定的精神要求，制定了贷后管理实施细则，设置和配备了风险经理，实现了同级部门间贷后管理的监督机制。通过不同层次的检查和处罚，强化全行信贷人员贷后管理意识，结合五级分类工作，及时发现风险苗头，采取有力措施，有效控制了存量贷款中正常贷款的风险。
我行成立了信贷在线监控中心，积极利用信贷管理系统，加强了不良贷款在线监控力度，同时结合实地调研，以保证监控的真实性。对不良贷款高发行、不良贷款的客户“黑名单”进行及时监控，随时发布预警信息，对不良贷款形成了有效控制。
（二）完善风险资产管理体系，加大清收力度。
按照总行风险资产管理工作会议精神，我行及时召开了风险资产管理工作会议，对全辖风险资产实行了分帐经营。截止目前，我行已全面完成了总行下达的清收、盘活、重组任务。一是创新了不良贷款清收机制，我行制定下发了《不良资产分帐经营实施细则》，各级行按照要求加快了操作实施步伐。二是创新了不良贷款管理体制，建立了不良资产分类情况明细监测台账，制定了《不良贷款精细化管理办法》，规范了不良贷款清收管理行为。三是创新了不良贷款清收盘活管理手段，向经营不良资产转变。四是创新了不良贷款清收激励机制、实行资费合一管理方式，加大清收盘活考核奖惩力度。
我行进一步完善了各项清收盘活制度和办法，保证清收盘活工
作顺利进行。一是进一步完善了不良贷款清收盘活领导业绩挂钩考核制度，继续实行不良贷款清收一把手负责制。二是进一步完善了不良贷款重点行重点企业联系制度。三是进一步完善了违规责任不良贷款清收管理制度。
经过整改，不良贷款占比和余额有所下降，我行至年末要坚决实现不良贷款“双降”目标。
三、关于进一步完善内部控制制度
我行根据总行安排，结合银监会监管意见，开展了业务经营管理自查自纠活动，召开了业务经营管理自查自纠电视电话动员会议和业务经营管理自查自纠情况通报会议，对各项业务经营管理活动开展了全面的检查，制订了详细的整改措施，取得了阶段性成果。我行以《商业银行内部控制指引》为指导，进一步加大了内控制度建设，增强了合规经营和风险防范意识，针对银监局“三项”检查中查实的问题，认真进行了整改。
（一）加强内控制度建设，深化内控综合评价，建立了制度健全、抵御防范金融风险能力强的内控制度体系。加快了审计体制改革，实行下审一级，建立起与当前防范风险相适应的审计体制。修订、完善、补充了现有内控制度中不系统、不全面、不完整的部分，建立并完善了新业务品种、新服务项目的内控制度，形成了较为完善的防范金融风险的体系。进一步深化了内控综合评价，抓好二级分行、县级支行内控综合评价工作。狠抓业务职能部门自律监管，促进自律监管职能有效发挥。至今年底，我行已建立健全了十四个业务职能部门的
自律监管实施细则。认真开展监管检查，填制了《自律监管检查登记簿》等档案记录，及时下发监管意见及整改意见书，限期整改。对违章违规有关责任人员依据《中国银行员工违反规章制度处理暂行办法》和《中国银行审计处罚处理暂行规定》进行了处理处罚。加大了监管工作力度，在自查自纠活动中扭转了检查不到位、整改不到位、处理处罚不到位的工作格局。做到了检查全面、完整、深入，充分暴露所发现的问题，能现场纠正整改的，当即整改。在整改落实工作中，坚持逐项逐条进行整改，落实整改部门和整改责任人，使问题彻底纠正，同时开展了后续专项检查。在处理处罚工作中，依法加大了处理处罚力度，对违章违规者和检查、监管整改及处罚不到位责任人进行了处罚。
（二）抓好对银监局“三项”检查的整改落实工作，确保整改到位，并对违规责任人进行处理处罚。依据银监局监管意见及对我行本部、分行营业部及分行三项检查中查实的问题，我行在 11 月 24 日全查自纠情况通报会上予以通报，并责成被查行分清责任，严肃查处违规、违法、违纪行为。对银监局检查发现的每个问题，逐项逐条逐个进行认真整改，落实整改部门及整改责任人，确保整改到位。整改报告逐条反映整改问题、整改措施及整改结果。同时，对违规责任人依据《中国银行员工违反规章制度处理暂行办法》和《中国银行审计处罚处理暂行规定》进行了从严处理处罚，绝不姑息迁就。审计部门加强了对整改的监督检查和督促工作，确保每项整改、处罚落到实处。
经过整改，我行在内控制度建设上取得了一定成绩，但仍然存
在着一定问题，主要表现在：合规经营管理意识淡薄，违章违规现象时有发生，内部控制制度还十分薄弱，抵御防范化解金融风险能力亟待提高。这些问题，有待今后进一步整改。
四、关于加强对分支机构领导班子的管理
我行认真贯彻落实党风廉政责任制。分行党委书记、行长今年与 15 个二级分行签订了《党风廉政建设暨防范违法违纪违规案件目标责任书》，明确了党风廉政建设和纪检监察工作目标，把党风廉政建设和反腐败工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核、同奖惩。制定印发了《中国银行分行党委成员廉政责任分解》，明确了分行党委领导班子成员党风廉政责任。补充和完善了党风廉政建设责任量化目标管理考核办法。进一步健全和完善了领导干部廉政档案，落实和完善了党风廉政建设“提示函”制度和全面开展了述廉工作。全辖各级领导班子成员认真学习了“三个代表”的重要思想和中纪委对金融系统领导干部过好“五关”，“十个严禁”的要求，在全系统深入开展了对领导提出的“三个把握住自己”的自我教育活动。
通过进一步加强各级行领导班子思想政治建设，增强各级领导班子的凝聚力和战斗力，从思想上提高领导干部勤政和廉政的自觉性。制定了各级行党委中心组学习制度和理论学习考核办法，把民主生活会制度做为加强各级行领导班子建设的重要形式和必要措施，及时召开了各级党委民主生活会。
我行牢固树立农总行一级法人观念，按照逐级授权,明确各分支机构在授权范围内的职责和权限，据此开展各项经营活动。目前，经
过“扁平化”改革之后，逐步提升了经营层次，上收了经营和管理职能。各县级支行的主要经营范围逐步调整为：组织存款、清收不良贷款、小额贷款以及在授权范围内的其他资产业务。
通过竞争择优、优化结构，积极推进领导干部的选拔任用机制改革。严格执行干部报备制度，按照总分行党委规定的职数、标准、条件选拔配备干部，不随意降低选拔条件、简化选拔程序，放松职级管理。对达不到任职条件、不符合选拔程序、群众反映意见大的干部调整行为，坚决予以否决。严格执行高级管理人员任职资格审查制度，按照中国人民银行下发的《金融机构高级管理人员任职资格管理办法》要求，对调整和提拔的高级管理人员，必须经过当地银行监督机构的任职资格审查。建立健全了考核和审计体系，我行严格按照党管干部、客观公正、注重实绩、群众公认的原则对各级行领导班子进行以考核和审计为主要内容的监督管理。
五、关于重视员工业务培训工作
银监局指出我行存在基层员工业务素质较低，部分业务经办人员对新业务掌握不深、理解不透，在一定程度上制约了业务的正常开展的问题，并且提出具体监管要求。对此，我行党委非常重视，召开了情况通报暨培训工作会议，确定了今后一个时期培训工作总体思路和主要任务。
依据我行现有人员的构成和知识结构情况，明确了各级行的培训工作职责分工，分行主要负责对县级支行行长、二级分行部门负责人和业务骨干的培训，二级分行主要负责一线业务经办人员的培训，
并制定了科学的分级员工培训计划。加强了培训学校的建设，购置计算机 60 台，建立 2 各多媒体教室，改善食宿条件。聘请以业务骨干为主，疆内大学、党政部门的专家和教授为辅的专兼职教师队伍。进一步建立健全了员工学习的激励约束机制，将员工学习培训的情况与员工的使用、晋级等结合起来。
分类指导，突出培训重点，抓好全员培训。加强了对房地产业务人员、汽车消费贷款业务人员、银行卡业务网上银行业务人员培训。根据总行《中国银行客户经理培训方案》的要求，对公司机构业务、农业信贷业务等岗位客户经理进行了培训，提高营销能力和水平。开展对紧缺岗位人才的培训，抓紧对科技、国际业务、法律、审计等专门人才进行培训。把握业务发展的趋势，开展了前瞻性业务的培训，把风险控制、财务分析、个人理财、项目评估等内容纳入培训重点。
六、关于做好贷款五级分类工作，提高风险经营管理水平
20 年起将取消贷款四级分类，全面推行贷款五级分类。我行认真执行贷款五级分类制度，逐年加强了贷款五级分类工作，为不良贷款的控制与管理提供准确信息。在今年举办六期培训班的基础上，根据近期全辖在五级分类适时认定、程序认定、认定准确性方面所反映的问题，有针对性地再办几期培训班。明年将作为五级分类工作检查年，重点检查各行是否做到适时认定、程序认定、权限认定，认定结果是否准确。在检查中，把分类指导和处罚相结合，对不重视五级分类工作，造成贷款质量反映不实的行和人要按照有关规定处罚。根据我行的实际情况，适时制定贷款五级分类工作日常管理办法，细化五
级分类日常管理工作内容，通过奖励与处罚，将五级分类工作纳入规范化管理之中。
七、关于支持经济发展与防范风险并重，促进各项业务深入发展
我行在大力支持地方经济发展的同时，始终坚持“稳健、审慎、规范”的信贷经营理念，在对目标客户进行营销时带着准入条件去营销，努力提高营销质量，绝不盲目营销。认真执行信贷新规则，做好贷前调查，实事求是地反映客户的资信情况和经营状况，把好贷款准入关。在实践工作中，重放轻管，重拓展、轻维护的倾向还存在。我行要求在营销成功、贷款进入后，扎扎实实做好客户维护和贷后管理工作，明确部门职责，规范贷后检查，建立健全风险预警机制，严格信贷资产风险分类及不良贷款管理，建立统一的信贷档案管理制度，有效防范了信贷风险。目前，对集团性、系统性客户以及授信额度较大或管理难度较大的客户进行重点监管。一是加强客户统一授信管理，有效控制关联企业的整体风险，在总量控制的前提下，授信额度落实到企业集团的核心企业；二是加强对集团客户贷款用途管理，贷款不得用于对外股本权益性投资；三是加强贷款担保的管理，防止关联企业间的相互担保和连环担保，坚决采用有效资产抵押等担保方式，落实可靠第二还款来源；四是严密监控企业现金流量和关联交易，加强风险预警。
我行针对银监会监管意见和总行整改要求，结合实际工作开展了一系列整改活动，认真制定了各项整改措施，对存在的问题坚决加
以整改，取得了一定成效，对一时难以解决的问题，继续采取有力措施，逐步加大整改力度，努力把我行办成业务成熟、管理到位、信誉卓著的商业银行。
以上报告妥否，请审阅。
篇二：银行巡视整改措施落实情况报告
行关于对ⅩⅩ分行巡察情况的报告 ⅩⅩ分行巡察组分行党委：
根据《中国农业银行巡视工作办法》、《ⅩⅩ分行对二级分行巡察工作实施方案》和分行党委要求，分行巡察组于ⅩⅩ年11月5日至ⅩⅩ年12月7日，对ⅩⅩ分行党委班子及成员履职情况进行了现场巡察，并督导ⅩⅩ分行对辖属巴里坤县支行进行了现场督导，现将有关情况汇报如下：
一、巡察组开展巡察工作的主要做法
(一)精心组织部署，积极做好准备工作。一是根据《中国农业银行巡视工作办法》、《ⅩⅩ分行对二级分行巡察工作实施方案》，成立了农行ⅩⅩ分行巡察工作领导小组，设立了巡察工作领导小组办公室，制定了ⅩⅩ分行《关于对二级分行开展巡察试点工作实施方案》、ⅩⅩ分行《关于对县级支行开展巡察工作的实施细则》和《关于对县级支行开展巡察试点工作的实施方案》。二是做好巡察培训工作。ⅩⅩ年11 月1 日，分行巡察工作领导小组办公室召开了第一次碰头会，组织巡察组成员学习了总行《巡视工作程序》、《ⅩⅩ分行关于对二级分行开展巡察试点工作实施方案》、《ⅩⅩ分行关于对县级支行开展巡察工作实施细则》及《ⅩⅩ分行关于开展县级支行巡察试点工作方案》和《河北分行对县级支行开展巡察工作的经验材料》等有关文件材料，研究修改了《ⅩⅩ分行巡察试点工作计划及日程安排》。三是征求相关部门对ⅩⅩ分行的意见。11月2日下午、3 日上午，巡察组分别走访了分行信贷管理部、风险管理部、人力资源部、财务会计部、农户金融部、农村产业金融部、资产处置部、运营管理部等相关部室，了解ⅩⅩ分行的相关情况，各部室都给予了大力支持，提供了相关的资料。
（二）落实党委要求，坚定做好巡察工作的信心。为确保二级分行和县级支
行巡察工作质量，分行党委于11 月4 日下午再次召开党委扩大会议，研究部署有关工作。分行党委书记、行长张阿宝代表分行党委作了重要讲话，对此次巡察工作提出具体要求：一是充分认识开展巡察试点工作的重要意义，通过巡察了解掌握被巡察单位领导班子和成员在思想、工作、作风等方面的实际情况，及时发现和推动解决被巡察单位领导班子和干部队伍建设等方面存在的突出问题，为分行党委决策提供有价值的意见和建议。二是把握重点，明确巡察工作的内容和环节。坚持把县级支行领导班子和领导干部作为重点巡察对象，把县级支行领导班子和领导干部的业务经营、权力运行、作风建设、员工行为排查、内控管理、执行力建设等方面作为巡察的重点内容和主要环节。要善于发现问题，及早整改问题，达到防险控案、全面提升基础管理水平的目的。三是坚持做到“四个深入”，即要深入基层网点和一线员工，重点围绕强化领导班子及其成员的监督、业务经营、民主集中制、内控管理以及班子成员的思想作风、工作作风、生活作风、廉洁自律等方面召开座谈会，详细了解领导班子和成员的履职情况，听取员工的意见和建议；要深入分析查阅各项资料，通过分析近三年的业务经营数据，揭示业务发展、内部管理和同业竞争力情况；要深入实地查看一线员工的精神状态、工作状态和网点形象、文明服务，了解员工的思想状况和网点管理的情况；要深入当地政府、监管部门和重点客户，了解被巡察行在当地同业的竞争力，了解班子成员党风廉政建设、廉洁从业、内部管理情况，了解对农行服务的评价，收集对农行的意见和建议。四是加强协调与配合。正确处理好巡察组与被巡察行的关系，既认真履行职责，又不居高临下；注重与被巡察行党委的沟通协调，取得支持与配合；处理好全面了解和重点巡察的关系，既多方听取意见，全面了解情况，又根据规定的具体任务，实施重点的检查了解；处理好公开与保密的关系。既将巡察组的职责、工作程序、举报电话等向全行公开，又要将了解涉及到领导班子和成员的有关情况、谈话记录、来信来访和员工意见等，认真保管，严格保密；处
理好巡察工作与被巡察行正常工作的关系，巡察过程中，尽可能服从服务于被巡察行的全局工作安排，做到巡察工作与被巡察单位的正常工作协调一致，相得益彰。
张阿宝行长最后要求巡察组工作人员要把分行机关好的工作作风带下去，充分发挥分行机关的模范带头作用，认真落实廉洁自律的各项规定。不准接受与执行公务有关联的宴请或礼品，不准向被巡察单位和部门提出与工作无关的个人要求，不准借巡察之机谋私利、办私事，一方面巡察组要履行监督职责，另一方面也要接受被巡察单位广大员工的的监督。
（三）确立工作思路，突出巡察工作重点。
按照《ⅩⅩ分行对二级分行巡察工作实施方案》和分行党委要求，巡察组确定了 “进一步加强对二级分行领导班子及领导干部的监督，紧紧围绕中心工作，突出巡察工作重点，健全巡察工作机制，创新巡察工作方法，切实加强巡察队伍自身建设”的工作思路，并结合分行党委“攻坚克难、控险防案，全力打造优秀主流上市银行”的要求，坚持做到“五个围绕”，即围绕总分行重大工作部署和经营决策的贯彻落实开展巡察，确保政令畅通；围绕政策执行情况开展巡察，确保各项政策落实到位；围绕学习实践科学发展观活动情况开展巡察，促进领导班子用科学发展观武装头脑，指导经营；围绕业务经营开展巡察，促进ⅩⅩ年度经营任务的完成；围绕《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《中国农业银行领导干部廉洁从业若干规定等重要文件，以及总分行党风廉政建设工作会议提出的目标任务开展巡察，促进各级行领导干部严于律己，廉洁从业。由于思路清晰，重点突出，收效极为明显。
（四）严格巡察程序，有效推进巡察工作。巡察组进驻ⅩⅩ分行后，及时召开了巡察组与ⅩⅩ分行党委班子成员、机关中层干部、县支行行长及部分员工的见面会，通报了巡察工作的有关要求。发布了《巡察组公告》，公布了办公地点、住址；设立了征求意见箱和举报电话。采取“一听、二谈、三访、四查、五记”
的办法进行检查。一听，就是听取班子成员、部室正副经理、网点主任和10%的员工代表对本单位领导班子和领导干部在履职方面的情况及存在的问题。二谈，即召开有关员工代表座谈会，特别是找领导班子成员、一般员工个别谈话，深入下属单位听取意见，接受群众信访举报。三访，就是走访当地党委组织部、纪委、银监局、人民银行，了解掌握被巡查单位员工有无违法违纪案底。四查，就是查看被巡查单位近三年业务数据，对市场份额、计划完成率等方面进行对比分析，揭示业务发展情况和竞争力情况；通过查看各种记录和资料，揭示在落实制度、规范用权、强化内控、党风廉政建设等方面的情况。五记，即认真记录所了解到的情况。巡察期间，处理来信来访1件（次）；分别发放满意度测评表和问卷调查表 68 份，进行了对ⅩⅩ分行党委班子及其成员的满意度测评；收集《中国农业银行领导干部住房、用车及配偶子女从业、留学情况登记表》5 份；听取ⅩⅩ分行党委班子和人事处、纪检监察、信贷管理处等部门的工作汇报，并就有关问题征询了意见；调阅党委会、行务会记录、工作总结等文件资料580余份；走访了当地组织部、监察局、银监局、人民银行等单位，认真听取了他们的意见和建议；同ⅩⅩ分行行领导、中层领导干部、县支行行长、网点主任进行了谈话，共谈话38 人（次）。召开部分青年员工和离退休老干部座谈会2 次。按照张阿宝行长“四个深入”的要求，深入3个县支行、9个营业网点进行了调研，召开座谈会4 次，同员工谈话56 人次，梳理领导班子建设、业务经营、员工管理、案件防范、老干部管理等方面的问题和建议 85 个。对一些事实清楚、背景简单、影响不大的问题当即向ⅩⅩ分行党委进行了提醒和反馈。为确保巡察工作质量，巡察组结合现场巡察建立了《巡察工作日志》和《巡察工作分析例会制度》，编发《巡察工作动态》七期,撰写专题报告 7 份。巡察工作结束前，巡察组就巡察工作内容、程序、方式方法、时间安排等项内容向ⅩⅩ分行领导班子和机关部室征求了意见，不断修订完善巡察工作方案。
（五）加强工作指导，有效推动县支行巡察工作开展。为能有效指导二级分行自行开展对辖属支行的巡察工作，在做好对ⅩⅩ分行巡察工作的同时，巡察组加强对县级支行巡察试点工作的指导，指定专人指导帮助ⅩⅩ分行制定对县级支行试点行巴里坤支行的巡察工作方案、巡察工作日程安排等，并就开展县支行巡察工作的工作流程、巡察重点内容、巡察方法等进行了为期半天的系统培训。11月 11 日下午，分行巡察工作组组成县级支行巡察试点工作督导小组，由蒲跃生总经理带队，进驻巴里坤支行,现场督导ⅩⅩ分行做好对巴里坤县支行的巡察工作，并对巡察试点工作提出了三点指导意见：一是明确开展县支行巡察工作的重要意义。二是深入一线，全面真实反映领导班子履职情况，圆满完成巡察工作任务。三是积极探索县级支行巡察试点工作新路径。巡察试点工作开展要精细化，要善于发现问题，提出问题解决措施与建议。通过巡察工作最终达到激发县级支行经营活力，促进业务经营、提升管理质量，增强县级支行的创造力、凝聚力和战斗力的目的。同时，两级行巡察组要求试点行做好配合工作，提出巡察工作不是对县支行领导班子的不信任，而是一种制度监督，请大家消除顾虑，全面真实反映实际情况，巡察工作组将严守保密纪律，接受群众监督。巡察组严把县支行巡察工作质量关，对县支行巡察工作三个专题报告进行了指导，对县支行巡察工作中发现的问题进行沟通和把关，确保县支行巡察工作质量。
二、ⅩⅩ分行主要情况
（一）领导班子成员简要情况及分工 姓
名 现任 职务 任 现职 时间 任同职级时间 出生 年月 全日制 学历在职学历分
工
情
况 2009年 2010年 ⅩⅩ年
负责全盘，分管人力负责全盘，分管人力负责全盘，分管人力资源部（组织部）、
资源部（组织部）。
资源部（组织部）、
分管综合管理部、资产处置部、农村产业金融部。
分管监察部、资产处置部、农村产业金融部。
分管纪委/监察部、农村产业金融部/公司业务部/小企业业务部和安全保卫部。
分管运营管理部、信息技术管理部、信贷管理部。
分管运营管理部、内控合规部、信贷管理部。
分管信贷管理部/三农风险管理中心/三农信贷管理中心、信息技术管理部和内控合规部。
分管财务会计部、农户金融部。分管综合管理部、农户金融部。
分管农户金融部/个人金融部、党委办公室/党委宣传部/团委/综合管理部及工会工作。
分管监察部、内控合规部。
借调 区分行
借调区分行
分管财务会计部、信息技术管理部。
分管财务会计部/三农资本和资金管理中心/三农核算与考评中心、运营管理
部、资产处置部。
（二）基本概况 ⅩⅩ位于ⅩⅩ东部，北与蒙古国接壤，边界线长586公里。地区辖ⅩⅩ市、巴里坤哈萨克自治县和伊吾县，总面积15.3 万平方公里，地区总人口56.27 万人，少数民族人口占比31.5%。2010 年，ⅩⅩ地区实现生产总值165.88 亿元，比上年增长20.5%；农牧民人均纯收入5934元，增长15.8%；城镇居民人均可支配收入13288元，增长15%。
ⅩⅩ分行下设 12 个职能部室，辖巴里坤、伊吾、三道岭、石油基地和ⅩⅩ市支行5个县级支行、23个营业网点，全行在职员工375名（含派遣员工），党员127名，少数民族员工占比28%。
三、对ⅩⅩ分行领导班子的综合评价 （一）领导班子满意度测评分层次统计情况 评测内容
评测层级 参加测评人数 科学发展观 民主集中制 党风 廉政 作风建设 干部选用 内控管理 满意度综合占比(%) 非常 满意 非常 满意 非常 满意 非常 满意 非常 满意 非常 满意 非常满意 满意 基本满意 不满意领导班子成员 5 80% 80% 100% 80% 100% 80% 86.67% 13.33% 0% 0%机关科级干部 县支行行长 25 84% 84% 84% 80% 84% 84% 83.33% 10.67% 6% 0%一般干部员工 网点主任 38 60.53% 50% 52.63% 47.37% 44.74% 52.63% 51.32% 38.60% 10.09% 0%
按三个层次
汇总满意率(%) -- 74.84% 71.33% 78.88% 69.12% 76.25% 72.21% 73.77% 20.87% 5.36% 0%
按参加人数
汇总满意率(%) 68 70.59% 64.71% 67.65% 61.76% 63.24% 66.18% 65.69% 26.47% 7.84% 0% (二）主要成绩
自2009年以来，ⅩⅩ分行面对异常激烈的市场竞争和繁重艰巨的改革发展任务，认真分析地区经济、金融形势，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“七个一定”发展思路，实现了业务经营快速发展、客户结构不断优化、风险防控水平有效提升、企业文化深入人心的经营管理目标。
截止ⅩⅩ年9月末（下同）：人民币各项存款余额达717,525万元，较年初增加115,592 万元，完成区分行年度计划的73.71%；较2009 年初增加338,510万元，增幅达89.31%，年均增速达到24%。各项存款、储蓄存款、对公存款存量市场份额、增量市场份额均达到第一。其中：储蓄存款余额369,808万元，较2009年初增加149,426万元，增幅达67.8%，年均增速达到19%；对公存款余额347,717万元，较2009年初增加189,496万元，增幅达120%，年均增速达到30%； 人民币各项贷款余额163,442 万元，较2009 年初增加108,130 万元，增幅达196%，年均增速达到43.5%；全行委托资产贷款余额64,821 万元，较剥离基准日减少1,749万元，2009年来累计清收委托资产本息4,066万元，年均完成率达到303.75%。
实现中间业务收入2,008 万元，较2009 年初增加572 万元；实现拨备前利润7,724 万元，较2009 年初增加5,306 万元；实现拨备后利润7,740 万元，较
2009 年初增加 5,726 万元；全行实现经济增加值 3,983 万元，完成全年计划的93.5%；连续三年保持全...
篇三：银行巡视整改措施落实情况报告
办关于巡察整改情况的报告按照十五届县委第三轮巡察安排部署，县委第三巡察组于****年 11 月 5 日至****年 1 月 10 日对金融办党支部开展了常规巡察，并于 3 月 18 日反馈了巡察意见。根据《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将适宜向社会公开的问题整改情况报告如下。
一、高度重视，把整改工作作为一项重大而严肃的政治任务来抓 (一)安排部署到位。县委巡察组反馈意见后，迅速成立了县金融办巡察整改工作领导小组，统筹推进巡察整改工作。党支部先后召开 3 次专题会议部署、研究和推进整改落实工作，明确“问题不解决坚决不松手，整改不到位坚决不收兵，确保一个都不能漏”。
(二)责任分解到位。制定下发了《关于落实县委第三巡察组反馈意见整改工作方案》，列出责任清单，按照“谁主管、谁负责”的原则，将整改任务具体落实到责任领导、责任股室、责任人，明确了完成时限，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，确保一件一件落实、一条一条兑现。
(三)整改总结到位。采取对账销号制度，解决一个、销号一个、巩固一个，确保件件有落实、事事有回音。整改过程中以及整改结束后，定期开展“回头看”。在抓好整改的同时及时总结整改经验，研究制定科学长效的管理机制，切实巩固整改成果。
二、从严从实，以抓细抓全的办法逐条逐项推进整改落实 (一)党支部战斗堡垒作用发挥不充分、落实县委重大决策部署不够坚决有力。
1、党支部议事规则不规范。
(1)“以政代党”问题突出。2016 年在推荐科级后备干部，2017 年在购置办公家具和办公用房装修等大额支出以主任办公会代替支部会议研究。
整改情况：一是健全完善了《金融办领导班子议事规则》和《金融办党支部议事规则》，从议事内容、程序、范围及职责边界，进行了严格区别。二是分别建立党支部会议记录和行政会议记录，对今年以来的会议记录进行一次回头看，按要求进行重新整理、审核、誊抄，并长期坚持。(已完成整改) (2)大额资金使用不规范。2017 年在广告费、车辆维护费和办公用品等大额
支出时未按规定上会讨论，在购置办公家具和办公用房装修时，仅在班子会议上对以上事项进行了安排，对确定承包方、合同金额和资金支付未上会讨论，报账时直接支出。
整改情况：组织全体干部职工对《合水县政府采购管理规定》进行系统、全面学习，坚持召开党支部会议，集体讨论、民主决策，严格按照文件要求，规范采购程序及资金支付流程。(已整改完成) 2、落实县委重大决策部署不够到位。
(1)精准扶贫还贷转贷任务未完成。截止 12 月底，第一、二期农户精准扶贫到期贷款尚有 44 户 184.7 万元未归还。
整改情况：全县****年底到期精准扶贫专项贷款 2235 户 10314 万元。目前，累计收回 2138 户 7503.2 万元，续贷 714 户 2775.1 万元，逾期 8 户 35.7 万元。在具体工作中，认真分析逾期原因，坚持区别对待，分类施策。对征信不良的，采取由贷款户与所在乡镇协商，出具其证明，办理续贷手续；对拒不还款的，结合扫黑除恶专项行动，采取强硬的手段进行整治，对症下药，全面回收；对举家外出的，利用春节、五一期间外出务工人员返乡探亲有利时机，引导其积极归还贷款或办理续贷手续。通过积极有效工作，完成逾期贷款回收 36 户 149 万元，逾期率由 1.79%降至 0.35%。完成第三批贷款回收 6017 户 13994.525 万元，占比54.88%，签订续贷合同 2973 户 10202.035 万元，占比 40%。(6 月底完成整改) 3、金融工作创新不够，谋划上有差距。
(1)金融协调力度不大，金融“产品”创新不够。2015 年以来，虽然在精准扶贫贷款、棚户区改造、易地扶贫搬迁项目中做了大量工作，但没有充分利用本单位的职能和我县优势走出去，沉下来，把外省和兄弟县区的先进经验、方法运用到金融“产品”创新工作中，导致金融支持我县精准脱贫、城镇建设、小微企业发展等方面的作用发挥不强。
整改情况:一是加强与县域金融机构的沟通与对接，以市场信贷需求、金融扶贫为导向，加大金融产品创新力度，制定下发了《关于开展扶贫小额信贷助推全县脱贫攻坚的实施方案》和《合水县农村信用合作联社扶贫小额信贷实施方案》，县邮储银行向全县纳入国扶管理系统内，未享受精准扶贫专项贷款且有贷款需求的建档立卡贫困户和县信用联社向全县 2014 年已脱贫未享受精准扶贫专项贷款
的建档立卡贫困户发放用于农业生产经营、县财政全额贴息、贷款期限不超过 2年的扶贫小额贷款1至5万元。目前，县信用联社已完成摸底调查农户 581户2577万元，(其中，108 户 521 万元已提交扶贫办审核)，预计 7 月底发放到位，县邮储银行正在进行宣传推广、入户调查，计划发放贷款 500 万元。为推动线下传统农户贷款向线上转化，县农行与省农担公司在现有的惠农 e 贷农户贷款业务基础上开展合作，推出金融产品--“惠农 e 贷担保贷”农户贷款。1-4 月份，发放贷款 127 户 1844 万元。二是围绕全县肉羊(奶山羊)产业扶贫项目，采取“331+”羊产业发展模式，由养殖专业合作社采取托管代养的方式发展湖羊、奶山羊养殖，三、四类贫困户参与分红，由县农投公司作为承贷主体，甘肃银行作为承贷银行，发放产业扶贫贷款 1296 户 3888 万元。三是为推动我县旅游开发与扶贫工作有机融合，拓宽扶贫开发领域，加快脱贫攻坚工作步伐。(12 月底完成整改) (2)对金融政策深入研究不够。没有把农民的现实资金需求与商业银行政策紧密结合起来，金融助推经济发展作用不明显。
整改情况：4 月 9 日，召开了合水县****年一季度金融联席会议。会议要求，各金融机构要紧盯****年整县脱贫这一中心任务，积极与发改、工信商务、农口、文旅广电等部门对接，全面了解重点行业、重要领域资金需求情况，加大信贷项目储备，及早制定信贷投放计划，使信贷政策措施尽早在合水落地并发挥效果。以产业脱贫路径为指引，切实加大对带动效应强的农村企业和农民专业合作社支持力度，进一步提升金融服务覆盖率、可得性和满意度。同时，对符合产业贷款条件的合作社或农头企业，我们将积极协调县农村农业局，及时向有关银行进行推荐，并扎实做好与庆阳金融担保公司的对接，争取信贷资金对县域内农村、农业、农民的大力支持。(已完成整改) (二)党支部抓思想建设不到位，学习贯彻党的十九大精神不够深入。
4、学习贯彻党的十九大精神不深入。
(1)党支部没有把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务来抓，学习不扎实，没有结合本单位职能把加快完善社会主义市场经济体制的内容进行重点学习，更没有把增强金融服务实体经济能力，落实到“做”上，有 5 名干部无专题学习笔记。
整改情况：严格落实每周二集中学习日制度，制定了《习近平新时代中国特
色社会主义思想三十讲》学习计划，采取集中学习和个人自学相结合的方式，建立专题学习笔记，原汁原味学习党的十九大精神，吃透悟深精神内涵。全体干部职工热议习近平总书记参加甘肃代表团审议时的重要讲话，谈认识，谈感受，谈体会，并撰写心得体会 1 篇。进一步提高思想认识。同时，全体党员每天坚持党员教育智慧云平台和学习强国平台在线学习，巩固提高学习实效。(已完成整改) (2)意识形态责任制落实不到位。2017 年以来党支部未对意识形态工作进行过专题安排，在开展工作中，也无过程性资料,工作仅限于提醒告诫党员不信谣不传谣，对党的意识形态工作抓的不实。
整改情况：严格落实意识形态工作责任制，制定了《党支部意识形态工作责任制实施方案》和《党支部意识形态工作责任制实施细则》，成立了领导小组，明确了党支部、党支部书记是第一责任人，带头抓意识形态工作，带头批评错误观点和不当言论，坚决抵制错误思想侵蚀，做大做强正面思想舆论，确保各类意识形态阵地可管可控，对错误思潮和言论，敢抓敢管、敢于亮剑，旗帜鲜明表明立场、亮明态度，理直气壮地加以批判，有理有利有节地开展思想舆论斗争。(已完成整改) 5、“两学一做”学习教育常态化制度化落实不到位。
(1)集体学习落实不到位。2017 年以来党支部虽然对“两学一做”学习教育常态化制度化进行了安排，但个别时间未按单位学习计划进行。
整改情况：严格落实每周二集中学习日制度，制定了“两学一做”学习教育计划安排，每名干部职工提前准备辅导内容，人秘股存档。目前，共组织集中学习 18 次。(已完成整改) (2)知识测试流于形式。2017 年“两学一做”知识测试试卷未批阅。
整改情况：建立每半年“两学一做”学习教育知识测试制度，实行闭卷考试，由人秘股批阅试卷，真正达到以考促学的目的。(已完成整改) (3)部分党员对“两学一做”学习教育存在消极应付心态，个别党员干部无学习笔记。
整改情况：紧扣“两学一做”学习教育计划安排，每名干部职工提前准备辅导内容，领导临时不在的情况下，由人秘股组织集体学习，严格按照学习计划，每年每名干部职工撰写学习笔记不少于 2 万字，并建立主要领导每季度调阅科级
干部学习笔记、分管领导每季度调阅一般干部学习笔记的长效机制，做到学习常态化、经常化、制度化。(已完成整改) (三)党支部抓党的建设不够有力，党建工作还存在一些薄弱环节。
6、2015 年至 2017 年党支部对“抓好党建是最大的政绩”认识不到位，工作推动不力，党建资料缺失严重，致使 2017 年底被县直机关工委确定为软弱涣散党组织。
整改情况：牢固树立“抓好党建就是最大政绩”的理念，切实加强对党的建设的领导，扛起主责、抓好主业、当好主角，把党建工作抓具体、抓深入。按照“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的思路，将党建工作和中心工作一起谋划、一起部署、一起推进，努力实现党建与中心工作深度融合、齐头并进。严格按照事业单位党支部标准化建设规范和要求，狠抓阵地建设，健全完善了规章制度，认真组织全体党员干部落实“三会一课”制度，认真组织开展了民主生活会、组织生活会及民主评议党员大会，软弱涣散党组织已通过县直机关工委达标验收。(已完成整改) 7、党建资料不规范。按照党建标准化建设，****年存在党务公开不规范，无公开目录和公开登记册，无公开过程中的原件或复印件等资料。
整改情况：严格对照《甘肃省事业单位党支部建设标准化手册》，对党建内业资料重新进行细化分类，建立台账，规范装档。修订完善党务公开制度，建立健全党务公开工作运行机制，推进党务公开规范化、制度化。(已完成整改) (四)党支部抓作风建设不严不实，执行中央八项规定精神不到位. 8、财务管理不规范、不严格。
(1)财务管理制度修订不及时，巡察时才召开会议修订。
整改情况：及时完善了《财务管理制度》，始终坚持“一支笔”审批制度，按照“一把手不直接分管财务”的要求，分管领导分管财务，并定期对账务进行审查，做到每季度公开财务运行情况，做到公开、公正、透明，接受监督。(已完成整改) (2)财务管理不严格，存在超标准、虚报差旅费的问题。2015 年以来，有 3名干部超标准报销差旅费 2940 元。
整改情况：组织全体干部职工学习了《合水县党政机关差旅费管理办法》、 《合
水县党政机关会议费管理办法》、《合水县党政机关培训费管理办法》，并严格落实文件要求。4 名干部超标准报销差旅费 1360 元及时予以退回，并在全体职工会上对相关责任人进行了通报批评。(已完成整改) 9、请销假制度执行不严格。****年，某职工长期请病假达 8 个月之久，单位未按有关规定，及时落实 80%工资。
整改情况：目前，该干部****年后两个月应扣发工资已全部落实到位，并对****年病假期间工资严格按政策规定予以扣除，每月扣除工资 841.9 元。同时，按照《合水县机关事业单位干部职工请销假管理办法》第二十二条：干部职工一年内请病假累计超过 6 个月及以上的，当年年度考核直接定为“不予考核”等次要求，****年度事业单位人员考核中，直接评定为“不予考核”等次。及时完善了《请销假管理办法》，严格按照《合水县机关事业单位干部职工请销假管理办法》，干部职工有事或有病需请假的，原则上由本人填写请假审批单，并说明原由，坚决杜绝口头请假、电话请假等现象发生，坚决做到用制度管人、用制度管事。(已完成整改) (五)党支部抓纪律建设不够到位，推动全面从严治党还有差距。
12、党风廉政工作抓得不实。2015 年至 2017 年支部书记每季度研究 1 次纪检监察工作和主要领导每年讲廉政党课 1 次以上制度落实不到位。
整改情况：坚持把党风廉政建设作为最大政治任务来抓，把“两个责任”作为最大政治任务来落实，签订党风廉政建设责任书，建立每季度党支部书记对科级干部进行约谈，分管领导对一般干部职工进行约谈制度。坚持每季度召开一次党支部会议分析党风廉政建设形势，每半年讲党廉政党课 1 次，切实加强党员干部廉政教育，筑牢反腐思想防线。(已完成整改) 13、婚丧嫁娶事宜报告备案制度落实不到位。2015 年至 2017 年无婚丧嫁娶事宜报告备案相关材料，在巡察期间，某职工结婚未向单位进行报告、备案。
整改情况：严格落实婚丧嫁娶事宜报告备案制度，并建立其他干部职工提醒机制，确保领导干部重大家事报告制度、一般干部婚丧嫁娶事宜报告备案制度得到全面落实。(已完成整改) (六)党支部抓扶贫工作不扎实，帮扶工作成效不明显。
14、个别干部入户次数较少，贫困户对扶贫政策知晓率低。
(1)干部入户次数少。巡察发现个别干部入户次数少，贫困户对帮扶干部姓名、电话、单位等情况不清楚。
整改情况：扎实开展帮扶工作，集中开展“一户一策”回头看，组织帮扶干部进村入户，及时了解贫困户产业发展需求，紧盯致贫原因，补齐短板，制定切实...
篇四：银行巡视整改措施落实情况报告
支行关于巡视发现问题整改情况的报告 银行支行关于巡视发现问题整改情况的报告发表时间:2016-9-19 13:32:56银行支行关于巡视发现问题整改情况的报告
***分行：
根据***-巡视一组巡视***分行反馈意见和巡视工作总体要求，按照《***-巡视一组巡视***分行反馈问题整改方案》安排（农银*党发[2016]**号）；我行高度重视、认真组织做好对巡视发现问题的整改工作，经过半个月来的逐条剖析整改，现将有关情况汇报如下，不足之处请批评指正。
一、整改总体情况
八月中旬，市分行转发我行***-巡视一组移交***支行巡视工作的反馈意见及需要整改的问题清单，并要求我行做好整改工作，我行高度重视，召开专题会议，逐条对照剖析，认真研究落实，先后制定并印发了《***-巡视一组***支行反馈问题整改方案》（农银***-党发（2016）19 号）；积极组织成立巡视问题整改工作领导小组，确定了以支行行长为组长，班子成员为副组长，各条线及网点负责人（支部书记）为小组成员的整改工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在综合管理部，办公室主任由综合管理部负责人兼任，小组明确了对巡视发现问题整改的组织领导；明确了领导小组办公室作为整改工作的牵头部门。同时我行根据问题清单，分析确定 2 大类 5 大项共 18 条具体问题的成因，并依照权责分工和两个责任确定责任主体，问题整改直接落实至每个支部层面，截止 8 月 31 日，我行已基本完成巡视问题的整改工作，建立整改问题反馈平台并登记台帐，接受全行监督检查，确保同类问题不再出现。
二、整改具体情况
（一）问题大类：“两个责任”压力传导不够到位，党建工作统领性作用发挥不充分。
问题描述：党建工作“
及委员选举流程，党员发展步骤及流程等内容。并对营业部党支部和文化路党支部的“三会一课”进行抽查，明确要求各支部三会召开要立足党建，要立足实际情况，避免照本宣科，为了开会而开会的敷衍应付局面。
（2）上级党组织对基层党支部“三会一课”检查少、指导少，领导包点普遍存在重业务、轻党建现象。
整改措施：在前期工作中，班子成员认真自查，确实有党委对基层党支部关心帮助不够的现象，在近期“两学一做”活动中，班子成员根据分包“基层党建联系点”认真讲党课，悉心听取基层意见，取得了较好的效果。
（3）有的党组织负责人熟悉业务不懂党务，党内活动习惯于行政命令，如 2015 年 4 月 17日***支行营业部召开党员大会，参会党员 10 人，未经党员选举，支部书记在会上直接任命**同志为支部纪检委员；***支行辖内党支部书记及委员均未经过所在支部党员大会民主选举，支部书记由支行党委直接任命。
整改措施：针对部分支部未按流程进行委员选举任命的情况，我行认真进行自查自纠，8月底，我行按照党章规定，对辖内 11 个支部的纪检委员全部按照流程召开支部党员大会，由支部重新提名，由全体参会党员投票推选出新的纪检委员，现已确定完毕。
（4）党内生活民主氛围不浓，基层支部党内活动党员发表意见少、发扬民主不充分的问题较为普遍。抽查***支行发展党员情况，党员大会讨论员工入党事项，存在党员发言少、预备党员不发言的现象。
整改措施：经过党员大会讨论员工入党事项，存在党员发言少、预备党员不发言的现象，主要是部分支部党组织负责人党务知识不够扎实，在主持党员大会时，只询问正式党员意见，未对预备党员意见进行征询，在下部工作中，我行将加强党务工作者日常培训，对其业务知识和党务管理知识进行抽查抽测，确保党建工作稳妥推进。
2.开展批评辣味不足。
（1）支行党委民主生活会坚持了问题导向，但问题不够突出、批评不够到位。为什么党员大行沦为发展弱行？班子成员开展批评与自我批评对此问题涉及少、回应少，从自身、从主观、从党性上深入剖析不够，党委民主生活会不同程度存在自我批评谈情况、批评别人谈希望的“平和”现象。
整改措施：党委班子要认真反思反省，对照合格党员标准，认真查摆自身不足，在下步民主生活会上，要多讲问题，少讲借口，多找不足，少找理由，要敢于互揭短、亮亮丑、红红脸、出出汗；真正通过民主生活会、通过意见征集、通过批评与自我批评找不足、找差距、共促进、共提高。
（2）基层支部组织生活会普遍存在会前征求意见少、相互谈心少的问题，开展批评揭短亮丑不具体、不直接，党内批评缺乏针对性、严肃性。2014 年至今受到党纪政纪处分的党员，在组织生活会上，未主动把问题亮出来自我剖析，所在支部党员也未针对其错误开展批评，弱化了组织生活会团结、教育、净化、提升党员干部的作用。
整改措施：经过抽查，基层支部组织生活会确有存在会议召开简略，重要流程不完备，会议空泛不具体等问题，下一步，支行党委在考核各支部党建工作过程中，将重点关注各支部组织生活会会议流程，关注是否存在会前征求意见少、相互谈心少的问题，同时按照报送材料对照各单位工作情况对比会上谈心交流情况、相互批评和查摆问题情况，对会议召开虚浮空泛，违规违纪问题视而不见，不敢揭丑亮短的行为予以督导情节严重者予以全辖通报批评。
（3）在党员民主评议中，存在标准不高、把关不严的问题。
整改措施：在党员民主评议中，部分党支部不能有效认清评议的重要意义，存在老好人现象，标准过低，在下部工作中，支行将比照业务经营、平安农行建设、内控管理等方面，根据各条线支部综合绩效考核结果、各单位“两个责任”落实及党员模范带头情况综合确定民主评议优秀比率，并对民主评议走过场的支部按照有关规定全行通报批评，
问题描述.尽职监督、监督执纪存在缺位、不到位现象。
1、纪检监察队伍薄弱。支行未配备纪检监察专干，纪检队伍力量偏弱，执纪不规范的问题依然存在。
整改措施：我行现配备纪检监察专员 1 名，履行纪检监察职责，下一步我行将在人事结构调整中，增设纪检专干职务，参照副经理至经理级别采用竞聘方式进行岗位竞聘，同时组织专题培训，进一步增强执纪能力。
2、部门尽职监督应查未查、查而不实现象突出，如***年 1-12 月，个别支行 13 名员工利用信用卡违规套现 54 次，累计****万元，用于购买理财产品和完成存款任务，**营业室 10人次集体参与，违规问题持续时间长，涉及人员多，具有明显的组织性，***分行事后开展的历次尽职监督检查，对此大面积违规问题均未揭示处理，
整改措施：针对上述问题，支行党委一是加强员工教育管理，由主管行长带领全行领学《中华人民共和国刑法》《中国**银行员工违反规章制度处理办法》，敦促全员签订《***-员工监督管理承诺责任书》，同时对我行所涉 7 名信用卡套现违规人员做出相应纪律处分，每人分别扣除三个月绩效工资，并对违规行为全行公示；二是加强员工账户和费用账户管控，规范了员工个人账户数量，降低了所涉人员多额信用卡封顶额度，出台了关于进一步加强费用账户管理的通知。确保减少员工利用个人账户和支行费用账户违规违纪空间。
（二）问题大类：党管干部不够全面，干部管理和队伍建设存在薄弱环节。
1.人力资源管理与业务发展需要不够适应。
（1）专业岗位管理粗放。以转型发展需要谋划专业人才培养、专业岗位配置和专业团队建设滞后。如高级专员管理，2012 年岗位管理体系落地后，***支行高级专员岗位一直固化未动，专业.
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