项目经理廉洁风险点及防控措施7篇项目经理廉洁风险点及防控措施 项目廉洁风险及防控措施宣贯中国建筑土木建设有限公司纪检监察部 廉政宣贯制度依据：《中建八局廉洁风险防控预警工作手册》，2013年版；《下面是小编为大家整理的项目经理廉洁风险点及防控措施7篇,供大家参考。
篇一：项目经理廉洁风险点及防控措施
廉洁风险及防控措施宣贯中国建筑土木建设有限公司纪检监察部廉政宣贯制度依据：《中建八局廉洁风险防控预警工作手册》，2013年版；《中建土木公司廉政风险防控手册》，年版；《中建土木公司廉政风险防控手册》，2012 年版。主要宣贯内容 ： 1. 项目部管理人员 共性 廉洁风险点及防控措施； 2. 项目部各 岗位 管理人员廉洁风险点及防控措施。
一、项目部管理人员共性廉洁风险点及防控措施与分供方业务往来三项个人生活情趣业务行为、活动项风险源风险源
序号风险源序号风险源( 点)表 现 形 式风险等级防 范 措 施与劳务队表 现 形 式风险等级防 范 措 施与劳务队伍1接受劳务队、材料供应商和有业务往来的单位及个人的财物。接受劳务队、材料供应商和有业务往来的单位及个人的财物。A1、加强廉洁从业和职业道德教育；、加强廉洁从业和职业道德教育；2、认真执行劳务分包、物资设备采购租赁招投标制度；、认真执行劳务分包、物资设备采购租赁招投标制度；3 加强对劳务队 物2收受、索要劳务队、材料供货商和有业务往来的单位及个人的回扣费收受、索要劳务队、材料供货商和有业务往来的单位及个人的回扣费 、好处费A3个人在劳务队、材料供应商和有业务往来的单位及个人处报销各种费 A项目部管理人员共性廉洁风险点及防控措施一伍、物资设备供应商业务往来、物资设备供应商业务往来3 、 加强对劳务队 、 物资设备供应商的管理；4、完善工程签证管理制度；、完善工程签证管理制度；5、加强对相关业务过程的监控、监督；、加强对相关业务过程的监控、监督；6、与供应商签订廉政协议，加强廉政监督；、与供应商签订廉政协议，加强廉政监督；7、建立关键岗位实行定期轮岗制度。、建立关键岗位实行定期轮岗制度。3 务往来的单位及个人处报销各种费用。A4弄虚作假签证人工费、机械台班费等，超付或大额现金支付劳务队伍弄虚作假签证人工费、机械台班费等，超付或大额现金支付劳务队伍 、材料商相关款项。A5参加劳务队、材料供应商和有业务往来的单位及个人可能对业务公正有影响的宴请和娱乐活动。参加劳务队、材料供应商和有业务往来的单位及个人可能对业务公正有影响的宴请和娱乐活动。B6要求或接受劳务队、材料供应商和有业务往来的单位及个人为自己或亲属提供财物、报销费用。要求或接受劳务队、材料供应商和有业务往来的单位及个人为自己或亲属提供财物、报销费用。A
序号风险源序号风险源( 点)表 现 形 式风险等级防 范 措 施 表 现 形 式风险等级防 范 措 施1把业务活动中收取的折扣费、礼金、礼券、礼物据为己有或私分。把业务活动中收取的折扣费、礼金、礼券、礼物据为己有或私分。A1、认真落实三重一大决策及党政会签制度；、认真落实三重一大决策及党政会签制度；2 、加强对项目资金的管理 加强2个人决定大额资金运作，个人经办大额费用开支，自己签字报销自己经手的费用。个人决定大额资金运作，个人经办大额费用开支，自己签字报销自己经手的费用。A3把自己的亲属引进项目从事分包工程、供应物资设备等与项目发 生经 济关系的 业 务 。A项目部管理人员共性廉洁风险点及防控措施二业务行为、活动二业务行为、活动金的管理 ； 加强对项目费用开支的监控、监督；对项目费用开支的监控、监督；3、加强对公司资质、印信等资料、材料的管理；、加强对公司资质、印信等资料、材料的管理；4、项目人员薪酬待遇、福利等由公司统一规定；、项目人员薪酬待遇、福利等由公司统一规定；5 、加强群众监督。物资设备等与项目发 济关系的 务4侵占、截留项目收入，指使财会人员做假帐 、假报表，设立“小金库”。A5 挪用、拆借项目资金或用项目资金对外放贷。
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A6 公款私存、私分私用利息。
A7 以公司名义私下承揽工程，体外运行。
A8 私自决定本人的工资、奖金等相关报酬。
B9个人或数人集资购买机具、设备等转租给项目和劳务队伍，个人或数人集资倒卖材料设备给项目赚价差。个人或数人集资购买机具、设备等转租给项目和劳务队伍，个人或数人集资倒卖材料设备给项目赚价差。A
序号风险源 序号风险源( 点)表 现 形 式风险等级防 范 措 施 表 现 形 式风险等级防 范 措 施1参与赌博、嫖娼、吸毒等违法行为。参与赌博、嫖娼、吸毒等违法行为。A1 、加强个人修养教育 ；项目部管理人员共性廉洁风险点及防控措施三生活情趣三生活情趣修养教育 ；2、加强费用开支的控制、审核。、加强费用开支的控制、审核。2用公款大吃大喝及参加相关娱乐活动。用公款大吃大喝及参加相关娱乐活动。B
二、项目部各岗位管理人员廉洁风险点及防控措施序号 部门/ 岗位 风险源 表现形式 防控措施1 经理、副经理 5 18 72 办公室 6 12 53 商务部 7 15 74 工程部 7 9 45 物资设备部 4 16 106 安全环境部 4 19 67 劳务管理员 9 9 38 财务部 4 5 3合计 46 103 45
序号部门 序号部门/岗位风险源（点）表现形式风险等级劳务分包管理岗位风险源（点）表现形式风险等级劳务分包管理1擅自决定劳务分包队伍或在劳务队伍选择过程中为特殊关系者提供便利，谋取私利。擅自决定劳务分包队伍或在劳务队伍选择过程中为特殊关系者提供便利，谋取私利。A2接收、索要、占用劳务分包商财物，从而降低对其管理要求或减免其责任。接收、索要、占用劳务分包商财物，从而降低对其管理要求或减免其责任。A3 与劳务分包商合伙勾结，妨害项目利益，谋取私利。
A4接受劳务分包商好处拉拢，在工程量核定签证及结算、工程款分配支付等环节为其提供便利。接受劳务分包商好处拉拢，在工程量核定签证及结算、工程款分配支付等环节为其提供便利。A项目经理、副经理岗位廉洁风险一项目经理、副经理一项目经理、副经理5将自己的亲属、亲戚、朋友或其他特殊关系人引进项目分包 、肢解工程，妨害项目利益，谋取私利。A物资设备采购租赁管理物资设备采购租赁管理1擅自决定物资设备供应厂商或在物资设备供应厂商选择过程中为特殊关系者提供便利，谋取私利。擅自决定物资设备供应厂商或在物资设备供应厂商选择过程中为特殊关系者提供便利，谋取私利。A2与物资设备供应商合伙勾结，在物资设备型号、数量、质量 、价格等方面做文章，妨害项目利益，谋取私利。A3接受物资设备供应商的好处，在物资设备验收、管理、计价 、款项支付等方面为其提供便利，妨害项目利益。A4将自己的亲属、亲戚、朋友或其他特殊关系人引进项目供应物资设备，妨害项目利益，谋取私利。将自己的亲属、亲戚、朋友或其他特殊关系人引进项目供应物资设备，妨害项目利益，谋取私利。A5 私自处理废旧材料、设备，贪污或私分、私用所得款项。
A
序号部门 序号部门/岗位风险源（点）表现形式风险等级施工管理岗位风险源（点）表现形式风险等级施工管理1接受关联人好处拉拢，降低施工管理标准、要求，妨害项目利益。接受关联人好处拉拢，降低施工管理标准、要求，妨害项目利益。B2在项目发生质量、安全事故或业主投诉事件时，因接受关联人好处，故意隐瞒真相、偏袒当事人在项目发生质量、安全事故或业主投诉事件时，因接受关联人好处，故意隐瞒真相、偏袒当事人 。A项目经理、副经理岗位廉洁风险一项目经理、副经理费用管理一项目经理、副经理费用管理1以项目开支为由，报销自己及亲属、朋友等特殊关系人消费开支。以项目开支为由，报销自己及亲属、朋友等特殊关系人消费开支。A2 巧立名目，虚增项目成本，套取资金私分、私用。
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A3 隐匿、截留、贪污项目相关资金。
A人事薪酬管理人事薪酬管理1受关联人好处或特殊关系人影响，在岗位安排等方面给相关人提供便利。受关联人好处或特殊关系人影响，在岗位安排等方面给相关人提供便利。A2 擅自给自己或特殊关系人提高薪酬待遇。
B3 巧立名目，滥发福利、奖金。
B
责任人 项目经理、副经理1 、加强廉洁从业及职业道德教育；2、严格推行劳务招投标、劳务队伍管理、工程签证管理项目经理、副经理岗位廉洁风险防控措施、严格推行劳务招投标、劳务队伍管理、工程签证管理项目经理、副经理岗位廉洁风险防控措施防范措施等制度规定；防范措施等制度规定；3 、加强对项目劳务管理的监控、监督；4 、强力推行物资设备采购租赁招投标制度；5 、加强对项目物资设备采购租赁管理的监控、监督；6、加强对项目施工管理的监控、监督，保障项目科学、有序进行；、加强对项目施工管理的监控、监督，保障项目科学、有序进行；7 、加强对项目费用开支的监控、监督及审核措施。
序号部门 序号部门/岗位风险源（点）表现形式风险等级对外接待公关岗位风险源（点）表现形式风险等级对外接待公关1利用对外接待机会或事由，贪污、截留公款或报销个人费用、利用公款办私事。利用对外接待机会或事由，贪污、截留公款或报销个人费用、利用公款办私事。A2 虚增接待开支，套取贪污公款。
A3在对外公关过程中，少支多报费用或直接截留贪污公款。在对外公关过程中，少支多报费用或直接截留贪污公款。A办公及后勤保办公及后勤保1接受供应商家好处，购进低质、高价的办公及后勤保障用品。接受供应商家好处，购进低质、高价的办公及后勤保障用品。A利 购 办 勤保障 机会或事 贪项目办公室主任、副主任岗位廉洁风险二项目办公室主任、副主任岗位障用品购置管理二项目办公室主任、副主任岗位障用品购置管理2利 用 购 置 办 公及后 勤保障 用品 机会或事 由， 贪污、截留公款或报销个人费用、利用公款办私事。污、截留公款或报销个人费用、利用公款办私事。A3 虚增办公及后勤保障用品开支，套取贪污公款。
A办公及后勤保障用品购置管理办公及后勤保障用品购置管理1将购置的办公及后勤保障用品据为己有或发放给自己的亲属、朋友、特殊关系人。将购置的办公及后勤保障用品据为己有或发放给自己的亲属、朋友、特殊关系人。A2在处理废旧办公及后勤保障用品时接受收购人好处，低价处理。在处理废旧办公及后勤保障用品时接受收购人好处，低价处理。A车辆管理车辆管理1 利用车辆维修、油料费用开支机会事由，谋取私利 。
B2 利用管理车辆职权，公车私用或公款报销私车费用 。
B人事安排人事安排1私自安排自己的亲属、朋友等特殊关系人在项目后勤务工、从业。私自安排自己的亲属、朋友等特殊关系人在项目后勤务工、从业。B
项目办公室主任、副主任岗位解决风险防范措施责任人 项目办公室主任、副主任1 、加强对项目人员廉洁从业及职业道德教育；防范措施2 、加强项目相关费用开支的审批、审核措施；3 、加强项目办公及后勤保障用品的管理；4 、完善项目车辆管理制度。
项目办公室一般业务人员廉洁风险及防控措施部门/岗位风险源（点）表现形式风险等级防范措施责任人 岗位风险源（点）表现形式风险等级防范措施责任人项目办公室执行经理、业务主办岗位综合业务项目办公室执行经理、业务主办岗位综合业务1在对外接待公关、办公用品及后勤保障用品购置、车辆管理、人事安排等业务过程中谋私利或为特殊关系人提供便利。在对外接待公关、办公用品及后勤保障用品购置、车辆管理、人事安排等业务过程中谋私利或为特殊关系人提供便利。B加强廉洁教育，加大过程监督力度。业务经办人员加强廉洁教育，加大过程监督力度。业务经办人员
序号部门 序号部门/岗位风险源（点）表现形式风险等级招投标活动组织岗位风险源（点）表现形式风险等级招投标活动组织1在项目相关招投标活动中，以给参与投标者泄露项目商务秘密为代价，获取私利。在项目相关招投标活动中，以给参与投标者泄露项目商务秘密为代价，获取私利。A2利用职务之便，将自己亲属、朋友或特殊关系人引进项目参与投标，谋取私利。利用职务之便，将自己亲属、朋友或特殊关系人引进项目参与投标，谋取私利。A3受关联人好处，将不合格分包商引进项目参与投标 。A项目商务部经理、副经理岗位廉洁风险三项目商务部经理、副经理岗位三项目商务部经理、副经理岗位与投标 。合约管理合约管理1为自己或特殊关系人、小团伙利益，违背总承包合约条款行事，妨害项目利益。为自己或特殊关系人、小团伙利益，违背总承包合约条款行事，妨害项目利益。A2接受关联人好处，私自更改分包合约条款或降低履约条件，为分包商提供便利，为自己或特殊关系人谋利。接受关联人好处，私自更改分包合约条款或降低履约条件，为分包商提供便利，为自己或特殊关系人谋利。A3接受关联人好处，放松对合约相对方履约的监督管理，妨害项目利益。接受关联人好处，放松对合约相对方履约的监督管理，妨害项目利益。A4接受关联人好处，私自出借、复印应控制、保密的合约文件、资料给分包商，妨害项目利益。接受关联人好处，私自出借、复印应控制、保密的合约文件、资料给分包商，妨害项目利益。A
序号部门序号部门/岗位风险源（点）表现形式风险等级预结算岗位风险源（点）表现形式风险等级预结算管理1办理虚假预结算，套取项目资金供自己或小团伙支配。办理虚假预结算，套取项目资金供自己或小团伙支配。A2为了小团伙利益，在相关预算业务中弄虚作假、欺上瞒下，妨害项目利益。为了小团伙利益，在相关预算业务中弄虚作假、欺上瞒下，妨害项目利益。A3在办理总包结算时，接受相关方好处而放弃原则，妨害项目利益。在办理总包结算时，接受相关方好处而放弃原则，妨害项目利益。A在办理分包结算时 接受分包方好处拉拢项目商务部经理、副经理岗位廉洁风险三项...
篇二：项目经理廉洁风险点及防控措施
清单表格序号 名称 使用主体 备注1 项目重要廉洁从业风险点专项识别、排查、防控自查表 项目 项目参考风险识别内容，对风险以年为单位按照频率及金额进行定量评价，该数据仅作为参考2 项目重要廉洁从业风险点专项识别、排查、防控对标表 廉洁风控组 廉洁风控组根据项目定量评价，结合项目日常实际及交叉评价结果输出检查、抽查、观察名单3.1.1 项目重要廉洁从业风险点专项检查表-食堂供应商管理 行政 廉洁风控组结合检查、抽查名单，进行专项检查，输出检查结果及整改报告3.1.2 项目重要廉洁从业风险点专项检查表-食堂外包方就餐管理 行政 廉洁风控组结合检查、抽查名单，进行专项检查，输出检查结果及整改报告3.2 项目重要廉洁从业风险点专项检查表-固定资产管理 行政 廉洁风控组结合检查、抽查名单，进行专项检查，输出检查结果及整改报告3.3 项目重要廉洁从业风险点专项检查表-现金交易管理 财务 廉洁风控组结合检查、抽查名单，进行专项检查，输出检查结果及整改报告3.4.1 项目重要廉洁从业风险点专项检查表-物资采购（安全）管理 安全 廉洁风控组结合检查、抽查名单，进行专项检查，输出检查结果及整改报告3.4.2 项目重要廉洁从业风险点专项检查表-物资采购（环境）管理 环境 廉洁风控组结合检查、抽查名单，进行专项检查，输出检查结果及整改报告3.4.3 项目重要廉洁从业风险点专项检查表-物资采购（工程）管理 工程 廉洁风控组结合检查、抽查名单，进行专项检查，输出检查结果及整改报告3.5 项目重要廉洁从业风险点专项检查表-客户维护资金管理 品质 廉洁风控组结合检查、抽查名单，进行专项检查，输出检查结果及整改报告3.6 项目重要廉洁从业风险点专项检查表-客户信息管理 品质 廉洁风控组结合检查、抽查名单，进行专项检查，输出检查结果及整改报告3.7 项目重要廉洁从业风险点专项检查表-空置房管理 品质 廉洁风控组结合检查、抽查名单，进行专项检查，输出检查结果及整改报告3.8 项目重要廉洁从业风险点专项检查表-停车场收费管理 安全 廉洁风控组结合检查、抽查名单，进行专项检查，输出检查结果及整改报告3.9 项目重要廉洁从业风险点专项检查表-外包单位管理 环境 廉洁风控组结合检查、抽查名单，进行专项检查，输出检查结果及整改报告3.10 项目重要廉洁从业风险点专项检查表-建渣及垃圾清运管理 环境 廉洁风控组结合检查、抽查名单，进行专项检查，输出检查结果及整改报告3.11 项目重要廉洁从业风险点专项检查表-入户维修有偿服务管理 工程 廉洁风控组结合检查、抽查名单，进行专项检查，输出检查结果及整改报告3.12 项目重要廉洁从业风险点专项检查表-委外工程管理 工程 廉洁风控组结合检查、抽查名单，进行专项检查，输出检查结果及整改报告3.13 项目重要廉洁从业风险点专项检查表-公共资源管理 商务 廉洁风控组结合检查、抽查名单，进行专项检查，输出检查结果及整改报告4 项目重要廉洁从业风险点专项检查汇总评价应用表 廉洁风控组 结合检查结果进行分数汇总并评价应用使用说明1 由项目结合自身情况填写表12 由廉洁风控组结合表1、表2进行对标，并结合日常业务管控经验确定检查、抽查、观察名单；原则上检查覆盖辖区所有项目，13个专项检查点抽检率不低于项目数量的10%3 各使用主体业务模块组成A+B检查小组（双人制），结合表3（1-13）由业务部门负责人进行宣贯及标准明确，确保检查标准清晰、直观，保障检查过程及结果公平4 由各检查小组结合表4对分数进汇总评价及结果应用，特殊事项另行反馈议定适用于可以统计日常运营业务发生的频率（年）适用于可以统计日常运营业务发生的金额（年）0分-从不发生；
1分-很少发生，发生次数在1-2次；
2分-不经常发生，发生次数在3-4次；3分-某些情况发生，发生次数在5-6次；4分-较多发生，发生次数在7-9次；
5分-经常发生，发生次数在10次以上0分-业务涉及累计金额为0元；1分-业务涉及累计金额为500元以内；2分-业务涉及累计金额为501-1000元以内；3分-业务涉及累计金额为1001-2000元以内；4分-业务涉及累计金额为2001-3000元；5分-业务涉及金额为3001元以上食堂供应商监管不力，物资采买当中以次充好，缺斤少两，个人赚取差价或谋求利益4 3 12 0外包方就餐未按公司规定申请，未核批安排就餐；外包方就餐费用个人收取未按规定转账公司账户，影响公司财务核算的真实、准确性，影响项目食堂收入；私自挪用、节流外包方相关就餐费用2 3 6 02 行政 固定资产 固定资产管理风险未按照工作需要采购或超标采购固定资产；固定资产挪为己用或他用；盗窃、丢失或损坏固定资产；未到折旧年限或无法使用时，人为违规报废固定资产，挪作他用；或报废固定资产时随意处置，未进行变卖，作为私用；或变卖报废固定资产后将所得收入己用或挪作他用3 3 9 03 财务 现金交易 现金交易风险物业费、取暖费、车位管理费等各类费用进行现金交易，难以规避个别业主将费用直接交给物业管家，管家未全额上缴的风险；现金收费过程中可能存在多收、少收、挪用，截留的风险。3 5 15 0风险等级得分交叉评价法项目重要廉洁从业风险点专项识别、排查、防控自查表
管理处
填表日期：风险识别 综合风险评估 风险评价（定量）风险编号业务模块1 行政 食堂管理 食堂管理风险可能性影响程度业务版块 风险名称 风险描述
4 财务 物资采购 物资采购风险安全、环境、工程等各类物资采购中虚假采购，采购数量与质量不符合要求，与供应商发生利益关联；采购项目不实，多报、虚报高价格；利用职务之便与供应商私下交易3 4 12 05 客服 客户关系 客户维护资金使用风险可能存在费用挪作他用风险，客户维护方法不正确，利用职权为管辖区域内亲属客户提供便利的维护方式，采取违法违规方式对客户进行维护2 3 6 06 客服 客户关系 客户信息管理风险物业管家利用职务之便向中介等商家提供业主电话；未经业主及相关人员同意随意篡改业主及相关联系人电话，违法提供客户信息并进行售卖2 5 10 07 客服 客户关系 空置房办理风险业主申请办理空置房时未按流程审批及核算，收受好处或权钱交易，为不符合空置条件的业主违规办理空置2 4 8 08 安全 安全管理 停车场收费风险公款私存，对收取的现金不按时上交财务；安管人员收款不撕票，没有办理月卡车辆长期免费占用公共资源；免费车辆不登记随意抬杆4 2 8 0
9 环境 环境管理 外包单位管理风险在日常分包方管理中，利用职务权限，修改分包方出勤信息，编造与实际出勤不符的考勤记录，影响现场服务质量，为分包方带来非正常收益；利用职务，对业务分包单位吃拿卡要，影响业务工作正常开展4 3 12 010 环境 环境管理 建渣及垃圾清运风险建筑垃圾及生活垃圾清运统计中，虚报车数或在清运中未满载清运，增加清运量，为清运商带来非正常收益4 3 12 011 工程 工程管理 入户维修有偿服务风险入户维修有偿服务标准不统一、未公示，存在违规少收费、多收费或不收费；员工私自收取业主费用维修不开单，私自收费4 3 12 0
12 工程 工程管理 委外工程管理风险1.对外包方监管不力，现场品质下降，但未进行减款（如电梯维保、消防维保）；2.维修材料及改造采购费用及数量、工程量未核对到位，虚报现场工程量等，导致费用多付，增加非人工成本；3.对施工维修期间危险源识别不到位，安全监管不到位，各种应急预案不完善，存在事故发生风险，如施工现场未采取保护措施，未采取隔离措施，未张贴安全提示标语；4.对不按合同履行情况隐瞒，协助分包单位违规继续开展业务；5.在施工过程中未按照标准施工，造成施工质量不合格，致使业主投诉，对客户满意度造成影响；6.对工程施工维修质量把控不严格，质保金清退管理监管不严存在恶意不履行清退流程隐患，影响公司声誉；7.在进行质保金清退时，未严格进行审查，轻易通过并批准，造成后期遗留问题解决需使用物业费进行等；8.故意拆分改造项目合同标段、质量不符合要求；9.不真实反映项目遗留问题，未按公司规定申报施工方问题，未按期规范执行质保金手续，会影响项目工程问题处理及现场管理，会影响地产相关费用核算，会影响合作方利益，会影响业主满意度在三方比价当中私下与相关供应商串通议价，违反公平竞争原则，从中获得不当利益。5 4 20 013 商务 商务运营 占用公共资源风险未按照工作要求进行登记和费用收取，私自出租给业主或商家使用，或从中不正当牟利，造成公司公共资源收入损失4 3 10 0
风险防控1、加强每日菜品、斤两核对，三方签字；2、加强伙食费管理，提高报销费用管控有效性；3、提高报销票据准确性及库存检查频次；4、严格合同执行；5、定期约谈合作方；6、对食堂收支情况进行公示；7、相关部门定期抽查；7、项目负责人及伙委会不定期检查。1、制定外包人员就餐制度及标准，严格落实；2、外来人员就餐严格执行请示审批流程；3、财务定期核实费用收取情况；4、外包就餐人员名单食堂公示，伙委会不定期检查；5、外包方座谈。1、制定固定资产管理办法，采购、入库按照固资采购管理办法进行；2、进行固定资产标签张贴，明确使用人、维护人、保管人；3、定期对固定资产进行盘点及清查，严格执行固定资产报废手续；4、进行报废固定资产盘点，确定实物或变卖账务；5、发现异常情况，履行索赔或违纪责任。1、减少现金交易，降低非现金收款比例；加大推动银行托收及优你家线上交费；2、分包方业务款项需公对公转账；3、检查监督机制；4、非财务人员不得经手外部现金收费（除管家顶岗）5、相关人员定期培训；6、收费及项目会计定期相互核账；7、收费员招聘时要有本市户口或本市户口的担保人；8、不定期对财务收缴费情况进行盘点核对；9、针对收取各类现金进行要求和管理，并不定期对财务保险柜现金存留情况进行核查；10、加大对相关人员的警示教育培训。风险防控措施（不少于3项）
管理处
填表日期：
1、严格审核采购需求申请；2、每月对项目出入库情况进行检查及数量盘点；3、对相关采购物品质量进行抽查；4、属于业务工作开展计划内正常发起采购申请，选择公司物资合供商进行采购；5、非物资合供商处采购，需进行三方比价；6、三方比价情况需相关业务审批权限人员逐级审批，且相关报价需符合市场行情；7、设立专人库房管理制度，管理处人员相互监督；8、签订廉洁承诺书及关键岗位权力识别表.1、严格要求用规定范围内的行为进行客户维护，不断优化客户维护资金使用办法，对客服团队进行培训；2、针对费用申请进行核实，避免账实不符；3、利用满意度测评结果，比对客户维护清单，监督、检讨并持续优化管理办法；
4、在对客户进行维护时找第三方在场；5、管理处客户维护资金使用时必须经过项目经理的同意，客户维修资金在使用时必须由物业管家客服主任和项目经理共同参与；6、对于客户维修金金使用管理处必须建立相关台账方便查看使用情况。1.设置《物业管家管理红线》并放置管家日志首页，增加管家查阅的频次，并有效了解公司对客户信息的要求；2、持续对相关信息泄露案例进行宣贯，提升员工的法律意识；3、品质管理部编制下发《业主信息管理规定》，明确要求业主信息日常修改维护流程及记录要求，向外界发布业主信息的需要相关证件及文件，确保信息可追溯；4、NC系统权限仅将客服主任设置可提取业主信息，同时业主信息的修改的权限及关联记录。1、收费员统一使用公司要求的收费系统进行录入，客服、工程及收费三方据实核对，手续办理；；2、要求业主填写空置房申请表，收费员进行核算，业主进行签字确认；3、通过季度检查抽查空置房的水电关闭情况；4、做好项目经理、管家、财务的严格审核机制；5、项目经理定期对空置房进行检查；5、对相关人员进行空置房减免规定学习，全面进行政府及公司制度宣贯和培训，按照公司空置房管理办法条款严格执行；6、做好管家、财务、工程、项目经理的严格审核机制；7、公司抽查项目空置管理；9、客服主任对于空置房水费进行定期检查和审核发现不符合情况；10、对于办理空置房的业主及时进行停水处理以免产生水费。1、完善线上缴费平台；2、分包方业务款项需公对公转账；3、严格按照公司车场管理要求，停车卡授权专人管理，建立检查监督机制。4、完善线上缴费渠道；5、收费岗位设置监控，由财务及业务模块共同监管；6、员工自有车辆建立台账；7、每天对特殊抬杆进行记录；8、公示投诉举报渠道。
1、设置考勤系统权限，落实分包员工面容打卡制度，防止其他人员进行考勤系统管理；2、每月不定时抽查分包方出勤情况；3、每月对考勤记录进行审核，对异常情况进行严格核实；4、经常性开展环境检查工作，以现场基础工作呈现评价对外包方管控的有效性；5、加强廉政警示教育；6、向分包单位公示集团、公司监察审计举报电话或其他投诉渠道；7、各部门形成相互监督机制。1、与清运单位合同中签订《廉洁协议书》；2、每日对清运数量和荷载情况进行三方共同签字确认（管理处环境主任/副主任、垃圾清运工/分包方主管、清运单位人员）；3、费用报销时需附管理处人员与分包方人员考勤记录，避免代签现象；4、完善清运过程管控，人防与技防配合，消除人为干扰；清运的过程即时记录，设置多个监督人，相关管理人员抽查；5、经常变换跟进人员，杜绝人为环节发生问题的可能；6、安环主任...
篇三：项目经理廉洁风险点及防控措施
：重庆三峡融资担保集团 2020 年岗位廉洁风险排查及防控措施表 填报单位：万州分公司
填报日期：2020 年 9 月 1 日 序号 岗位名称 廉洁风险点具体表现形式 防控措施 分管责任人 第一责任人
1 总经理 1.不履行“一岗双责”违反廉洁自律的相关规定，利用职务便利为自己或特定关系人谋取私利； 2.决策程序不规范，未履行“三重一大”原则，未经过班子研究决定，超越权限，不执行上级安排，私自变更工作要求和内容，私自简化运行程序导致无法有效监督； 3.公司经费管理不到位，监控有漏洞导致虚假支出，违反差旅费报销等，违反财经纪律； 1.制订岗位责任制和工作细则，履行“一岗双责”，明确班子成员分工，中心事务公开； 2.对“三重一大”事项提交分公司领导班子集体讨论研究决定。
3.依据公司现有财务管理规定，严密经费执行各环节的程序，加强对党员的教育、监督，防微杜渐；
2 副总经理 1.未按规定履行党风廉政建设目标的分解责任。
2.在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为。
3.对分管的部门在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。
1.认真落实分公司党风廉政建设目标责任制； 2.严格按照公司制度、标准开展各项工作，并建立健全有关管理措施和流程； 3.加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，加强对分管部门的管理。
3 主管 1.接受被担保企业请托，考察监控不严，导致资质不良企业获得担保； 1.落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；
2.对担保对象动态考核不客观不公正，掺杂个人因素或随意偏袒，违反公司内控手册； 3.保后管理越级指挥，为关系人递条子、打掩护。
2.严格遵守公司业务操作规程，客观公正考核担保对象。
3.严格执行公司保后管理相关制度规定，设立集团纪委信箱，对于越级违规插手业务的一经查实严肃处理。
4 项目经理 1.在担保调查的实际业务操作中，变相降低或放宽了担保条件，为担保的审查管理埋下了风险隐患；
2.在申请担保审查方面，收受申请人贿赂，对不符合条件的担保申请放宽条件，影响了审查作用的发挥；
3.在保后管理方面，接受被担保人打点，发现预警信号不预警、处置不及时、不得力，在防范担保风险方面的不发挥作用。
1.严格执行担保复核制度，防止违规审核； 2.用制度管人，用制度管事，加强担保项目审查机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项审查制度。
3.严格执行保后管理实施细则，有效控制担保风险，防止国有资产流失。
5 行政综合 1.在会务、办公物资采购中，收取回扣，以劣质产品充当正品。
2.收取好处，篡改上报的数据。
1.在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购。
2.实行责任追究倒查制度，建立健全业务数据分析制度，利用科学计算杜绝数据造假。
填报人：
第一责任人签字：
填表说明:1.岗位名称是指：人力资源部“三定方案”中确定的各部（室）岗位名称，各单位务必将人力资源部确定的岗位填写齐全、不能遗漏。2.廉洁风险点具体表现形式是指：各岗位、各流程环节可能出现的廉洁风险形式，如：收受礼品红包、超标准接待、虚假报销、泄漏商业秘密、跑风漏气、保后管理不到位、官僚主义、形式主义、采购物资优亲厚友、考核及绩效分配不公平、以权谋利、不正确行使职权、不作为、乱作为等问题。3.防控措施是指：对应廉洁风险点制定的有效防控措施，如：若存在超标准接待问题，对
应防控措施为严格执行公商务接待标准并建立接待安排、费用报销的监督措施等。4.分管责任人是指：集团各部（室）、分公司、控股子公司内的分管领导。第一责任人是指：各单位的主要负责人。
篇四：项目经理廉洁风险点及防控措施
目经理与设计、施工单位形成共同体，没有有效机制管控现场和设计方案审核，存在廉政风险1、项目经理不到现场，现场情况完全依赖施工方或其他合作方,不能真实反映现场情况，造成投资增大2、外电引入完全使用施工单位图纸，无管控措施3、缺少专业严谨的设计审核管控4、项目经理与设计、施工单位形成默契，造成过度设计全部适用项目管理岗、方案造价管理岗中1、强化建设集中集约管理，方案造价管理从区域统一上收至地市分公司，设计方案审核与批复由地市分公司各部门联合会审、统一批复。2、推进实景设计，评审根据实景判断现场客观性2、加强现场勘察管理，目前总部已经全面推行标准化勘察，确保设计人员必须到现场，并准确填报勘察数据，整理相关现场照片资料，逐站形成标准化勘察表并上传IT支撑系统，留存痕迹。3、大型项目编制标准化设计和模块化测算，建立单公里造价经济指标；2000万元以上项目由总部统一组织审查批复。4、充分发挥外部审计作用，强化工程审计、财务的收尾管控。2设计单位与土建施工单位联合虚设、加大工程量、抬高造价，共同谋利，项目经理对此类情况缺乏监管1、设计单位不到现场，套图作业，设计工作量与现场不符2、设计单位站址选择土建工程量大或者附属工作量大的站点，导致造价偏高全部适用项目管理岗、方案造价管理岗低1、加强设计主导，目前总部已经全面推行标准化设计评审，地市分公司方案造价管理岗牵头组织，各专业联合评审，逐站形成标准化设计评审表，并签章留痕、上传系统，有备可查，形成自我管控意识。2、总部、各省开展互联网监管，根据上传IT支撑系统的现场资料，进行设计质量抽查，定期通报抽查结果，有效风险防控。3施工单位选址中，无有效监管，选址方、公司员工与业主方勾结，多支付租金，存在利益交易风险1、选定站址租金直接使用租金标准上限，未进行有效价格谈判2、项目经理或选址管理人员选址中提高租金，与业主形成灰色交易全部适用选址管理岗、区域经理（区域助理）高1、加大规划选址、行业选址等批量站址获取形式，推进互联网选址等透明公开方式，总部已经印发选址工作相关规定办法以及加快推进政府支持及行业合作选址的工作要求等一系列文件，加强工作指引和风险防控，降低租金成本2、总部制定基站租金上限管控，超限站址一事一议，逐级审批4通过第三方转租，无法联系业主，对站点无直接掌控权1、业主无手续，通过三方转租，造成产权不清的风险2、选址严重依赖土建施工单位，与业主沟通不到位，存在站址稳定性的风险全部适用选址管理岗、区域经理（区域助理）高1、总部近期将印发加强选址费用管控的工作要求，重新定义选址费，建立地市层面联合评审小组，加强分场景、分区域的选址费、场租控制，完善选址费审批体系。站址获取设计方案审核1、建设领域廉洁风险点与防控措施表业务环节风险等级防控措施 风险节点 风险点描述 风险产生原因适用范围（总部、省、市）风险点编号涉及岗位或人员5选址费用、场地租赁费虚构合同金额，未全部支付列成小金库1、费用使用不透明，弄虚作假或变相挪用，产生 “小金库”或用作员工奖励全部适用选址管理岗、区域经理（区域助理）高1、建立选址费用检查工作制度，持续优化完善IT支撑系统手段，定期开展异常租金、选址费专题分析，对异常现象开展专项调查。6拆迁赔补可能收受商业贿赂而损害公司利益1、与商业单位商谈赔补费存在较大不确定性，主观性大2、拆迁赔补管理规范不完善3、商谈操作过程往往为单点接触，缺少制约全部适用选址管理岗、项目管理岗及区域经理（区域助理）中1、加强审批，建立考核激励机制，严控补偿支出2、谈判过程多人参与，互相监督3、对于产生补偿的站点进行审计跟踪4、取消青苗、绿地、道路等赔补服务模块，纳入到施工服务模块中，将赔补费用显性化。7施工单位谈赔补，与受赔补方共同夸大赔补金额1、拆迁赔补管理规范不完善2、商谈操作过程往往为单点接触，缺少制约3、青苗、绿地、道路等各类额外的赔补额外费用偏高全部适用选址管理岗、项目管理岗及区域经理（区域助理）中1、加强谈判监管，甲方人员参与谈判；2、对于产生补偿的站点进行审计跟踪；3、取消青苗、绿地、道路等赔补费用，进行综合报价。8 地勘管理地勘放大难度系数直接导致土建成本增加1、地勘单位与土建单位合伙篡改场地类型，赚取模块差价全部适用方案造价管理岗、项目管理岗及区域经理（区域助理）低1、对于特殊场地，安排监理和区域经理现场核实地勘实际情况。9 现场管理对监理单位监管不到位，造成监理单位失职或监理与施工方形成利益共同体，发生偷工减料等现象1、监理人员上站次数不足，专业能力欠缺，无法有效监管2、监理人员与施工方互相勾结，利益交换，造成公司损失全部适用项目管理岗、工程综合管理岗、区域经理（区域助理）中1、针对监理单位，强化标准化工序工艺管理要求，明确现场留痕、文档留痕；2、完善项目系统现场管理功能，实现对现场管理、隐蔽工程全程记录；3、建立地市、区域的定期项目进度汇报及问题通报制度，特别是对审计结果通报，通过审计通报进行风险警示及防范；4、审减率过高的站址，对相应监理单位和施工单位进行处罚。10 验收管理项目经理、区域经理刻意隐瞒工程质量安全隐患，降低工程验收标准，把关不严，为施工单位谋得利益1、 项目经理人员数量与专业能力不足，过度依赖监理单位2、违法使用工程建设过程中对质量、安全、进度、竣工验收等管理权限、纵容施工企业偷工减料、弄虚作假造。对不合格工程降低检验标准，评为合格，缺乏对隐蔽工程环节的有效监管。全部适用项目管理岗、工程综合管理岗、区域经理（区域助理）中1、明确项目经理在关键工序节点的审核把关流程；2、完善项目系统现场管理功能，实现对现场管理、隐蔽工程全程记录；3、建立问责机制，发生质量问题站点，对项目责任人进行问责。11 销项管理销项时未按工程实际进展核算，增大公司损失1、多方勾结，销项时虚增工程量2、弄虚作假，虚报工程项目全部适用项目管理岗、工程综合管理岗中1、加强现场监管，监理核准工程量；2、对发生工程费用的项目进行工程审计；3、加强廉洁教育，防止内外勾结。工程建设工程赔补
12余料未及时退库，或退库数量不足1、施工单位少退或不退余料，通过处理余料谋利2、管理不善，造成余料丢失或损坏全部适用项目管理岗、工程综合管理岗、库存管理人员中1、制定余料管理办法，定期核查余料及时退库或再利用情况，做到账实相符；2、加强对余料的审计力度，降低余料损失风险。13库存物资积压，未及时利用1、对库存物资掌握不清，有用物资未及时应用到工程项目2、超量采购，导致物资积压全部适用项目管理岗、工程综合管理岗、库存管理人员中1、定期盘点，掌握库存现状，及时应用；2、结合工程量适量采购，减少库存。14工程结算及决算审计审计人员与合作方勾结，导致公司利益受损1、 对审计机构的审结速度、审结率考核过急、过快2、工程建设不规范、签证多，非现场审计工程量难判定3、施工单位对审计人员的攻关4、审计人员素质参差不齐，严重依赖个人专业判断，审计作业的标准化程度有待提高全部适用项目管理岗、工程综合管理岗及相关审计人员中1、完善审计单位的效益考核机制和处罚机制：明确二次复审的结果作为审计单位市场份额获取的重要标准，加大审减率对审计单位的激励功能；2、加强对审计单位的监督，组织开展对审减率较低的审计单位的针对性“二次重点复审”；3、大型项目推行全过程跟踪审计，审计单位随工审计，核实工程量，避免交付验收后无法现场踏勘；4、进一步优化服务模块，除护坡、散水、挡墙、二搬、围墙等必要服务模块外，其他与施工服务相关内容纳入施工服务模块中，逐步减少或取消工程签证；5、项目管理角色优化，由前期区域经理全程管理，变更为方案造价岗和项目管理岗，分别进行方案造价审核和施工现场管理。15 份额管理与供应商等存在金钱交易，对其份额超配1、为实现工程进度，不按框架协议进行份额分配2、份额调整不透明，主观因素影响份额调整全部适用工程综合管理岗及采购人员低1、按照框架协议内约定分配份额严格执行，公平公正，通过后评估及打分，项目经理发起结合区域经理制定份额调整办法，上领导会审批。2、份额调整依照框架协议和设计、监理、施工单位考核实施细则，留存纸板记录。过程及结果形成纸板报备纪检。3、纪检人员参与工程建设份额分配和调整决策过程的监督4、建议平台设限，超过份额不能采购16后评估引入采购程序，不公正的评价造成引入合作单位质量不高，公司利益受损1、评价制度不完善，日常表现与整体评价不符2、评价过程和结果不公开透明全部适用项目管理岗、工程综合管理岗、方案造价管理岗中1、会同商合部门共同建立优化后评价体系，明确总部、省、地市责任分工，规范考评内容，周期，以日常检查结果的客观成绩作为主要考核成绩，降低日常服务、沟通等主观分比例。17项目经理、合作单位易存在利益交易风险。1、后评估内容不规范，印象分，人情分类的主观分比例较高2、合作单位在后评估时对相关人员进行攻关，谋得与实际服务不符的较高分数全部适用项目管理岗、工程综合管理岗、方案造价管理岗低1、各级建设部门将互联网检查和现场检查等监管过程中发现的问题反馈商合部门，落实到合作单位考评，全面真实地反映合作单位工作质量，公开透明。合作单位考评库存管理
18项目经理利用工程款支付及时性向建设单位收取贿赂。1、项目经理利用完工验收、结算审计、款项结算等环节对工程款支付进度进行调控，提前或延迟付款2、在日常考核中罚款未在支付时扣除全部适用项目管理岗、工程综合管理岗、工程财务人员及商合采购人员等低1、建设部门通过系统预警管控，对超时未完工验收、应审未审项目发送预警代办提醒，并定期统计通报。2、财务部门制定应付账款管理办法，对不同账龄的应付账款进行跟踪和分类处理，强化风险防控。3、审计部门定期对超长期预付、未付款项进行专项审计19可能出现未严格按照合同条款履行付款。1、不严格执行工程付款要求，在未完成验收或转固情况下支付工程款初验款2、不严格按照合同付款比例要求进行超额付款，造成资金风险全部适用项目管理岗、工程综合管理岗、工程财务人员及商合采购人员等低1、统一制定付款规则，明确付款需要文件资料；2、项目经理定期整理项目进度，通知商合岗准备付款。付款根据实际工程进度，严格按照合同条款支付；3、报账人员需重点审核发票与订单是否一致，支付相关工程款是否与相关进度资料是否一致，避免因错误造成多付或少付。20利用职务之便，与合作方形成利益交换1、缺乏风险意识和职业道德，投机心理严重全部适用全部岗位及人员低1、加强廉洁风险教育，提高风险意识，完善追责制度，增强职业道德素养。21与合作单位交往过密，不能秉公办事，损坏公司利益1、缺乏企业责任感，感情办事，不能坚持原则全部适用全部岗位及人员低1、加强廉洁风险教育，提高风险意识，完善追责制度，增强职业道德素养。廉洁风险意识 全过程工程付款资金使用
篇五：项目经理廉洁风险点及防控措施
项目部党风廉政建设工作存在的问题 及对策建议思考
党的十八大以来，党中央对国有企业党风廉政建设工作高度重视，多次在公开会议上发表讲话强调国有企业党风廉政建设的重要性和存在的问题。但对于以项目部为生产单元的施工类国有企业而言，由于存在点多面广线长的特点，党风廉政建设工作在实际开展过程中仍然存在诸多瓶颈问题。本文依托多年在国有企业从事党风廉政建设工作实践，对基层项目部党风廉政建设工作进行了粗浅研判，试图在审视外在问题，剖析内在原因的基础上，提出粗浅的思考。
习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上发表重要讲话指出：“要加强国有企业党风廉政建设和反腐败工作，把纪律和规矩挺在前面，持之以恒落实中央八项规定精神，抓好巡视发现问题的整改，严肃查处侵吞国有资产、利
益输送等问题。”对于以项目部为生产单元的施工类国有企业来说，基层项目部党风廉政建设工作开展的情况至关重要。然而，从近年来基层项目部党风廉政建设的总体情况来看，仍然存在一些瓶颈问题值得我们引起高度重视。
一、基层项目部开展党风廉政建设的重要意义 1. 加强基层项目部党风廉政建设是巩固党在国有企业领导核心和政治核心定位的必然要求。对于施工类国有企业而言，项目部虽然处在企业管理的“神经末梢”，是企业生产经营管理的最小单元，但却直接掌握了企业主要的人力财力和物力，处在关系企业发展壮大和稳定和谐的关键地位。同时，基层项目部占据了施工类国有企业党员和职工的极大比例，是党在施工类国有企业的重要组织基础和群众基础。因此，加强基层项目部的党风廉政建设工作，对巩固党在国有企业中的领导核心和政治核心地位，具有十分重要的作用。只有坚持推进党风廉政建设在基层项目部的落地生根，才能保证党的路线方针以及重要决策部署在企业中真正得到贯彻落实，确保国有企业沿着正确的方向发展。
2. 加强基层项目部党风廉政建设是保持共产党员先进性和纯洁性，密切党群干群关系的必然要求。基层项目部党组织和党员分布于各个地区、各个岗位、各个方面，是党联系服务人民群众的“最后一公里”，也是人民群众了解党，认
识党最直接的窗口，基层党组织和基层党员先进性和纯洁性与否直接影响党在人民群众心目中的形象，关系着党的号召力和凝聚力。因此，必须要在基层项目部深入开展党风廉政建设，筑牢基层党员特别是党员领导干部的正确的世界观、人生观和价值观，时时处处保护人民群众的合法权益不受侵害，密切党与人民群众的血肉联系。
3. 加强基层项目部党风廉政建设是维护良好运管环境，促进国有企业优质发展的必然要求。国有企业实现优质发展需要依托前瞻的顶层设计，依托完备的制度体系，依托优良的企业文化，但最根本上还是需要依靠人的能力和态度。基层项目部中党员及党员领导干部作为职工群体中的先进分子和“带头人”，他们的能力、作风、形象和作为，从根本上决定着其所在的项目部乃至整个国有企业的效率和效益。加强基层项目部党风廉政建设工作，可以促使项目部的党员及党员领导干部树立正确的世界观、人生观和价值观，自觉同党中央和企业要求保持一致，进而引领带动全体职工群众。同时，能够切实增强全体职工的纪律意识和规矩意识，保证基层项目部在党规党纪、法律法规和公司制度允许范围内运行，有效防范管理风险和廉洁风险。
二、基层项目部党风廉政建设工作存在的问题
1. 思想认识不到位。虽然企业党委纪委一直坚持将党风廉政建设工作与生产经营工作同部署同落实，也与项目部党组织签署了《党风廉政建设责任书》。但在项目部生产经营任务日益饱满的情况下，项目部在日常管理中将更多的精力投入到工程进度和工程质量上面。因此，“重施工生产，轻党风廉政建设工作”的思想意识在一些项目部还不同程度存在；一些项目党员领导干部甚至忘记自身履行的“一岗双责”责任，认为抓党风廉政建设是项目书记的事，与自己关系不大。这些问题的产生归根到底是“人”的思想观念上因素所致。
2. 体系搭建不健全。基层项目部廉洁风险防控体系搭建的完备性、准确性、有效性受社会风气、管理理念、个体认知以及从事党风廉政建设工作人员的自身素质影响而有所弱化，进而在部分项目部呈现出“重管理轻体系”“重形式轻实效”“重事后处理轻事前防控”等多种以偏概全、本末倒置现象，思想道德、制度机制、管理流程、个人岗位等廉洁风险排查不充分不彻底，未能充分搭建廉洁风险防控体系并有效运转，诸如铺张浪费、独断专行、弄虚作假、失职渎职、滥用职权、以权谋私等现象在施工类项目中时有发现，不仅导致了国有资产的大量流失，更对党和政府的形象造成极为恶劣的影响。
3. 考核评价不配套。在国有企业越发注重对基层项目部管理成本、盈利利润考核的同时，对基层项目部党风廉政建
设考核却因为缺乏“刚性”原则而效果难以得到显现，基础资料检查、打分排序、考核点评等评价机制始终难以绕过的一个障碍是考核评价结果的运用问题，虽然很多国有企业也做出了积极的探索，如将考核情况与年终兑现挂钩，出现廉洁问题“一票否决”制等，但这些并不能从根本上解决上述问题。如何实现党风廉政建设工作考核与绩效考核的并轨运行，如何解决基层项目部党风廉政建设工作“量化”问题，成为当前的现实难题。
4. 隊伍建设不完善。一支政治坚定、纪律性强、业务精湛、务实肯干的专业党务人员队伍，是党风廉政建设工作能够在基层项目部得以组织推动、落实到位的重要因素。但长久以来，受限于项目中心工作挤压、群体观念淡化等多重因素影响，党务人员队伍在部分基层项目部显现出弱化倾向，一方面党务人员数量明显不足，部分基层项目部仅项目书记一人负责党务工作，个别项目部甚至由项目经理等行政领导兼任，投入在党风廉政建设工作上的精力可想而知。且部分党务工作人员在政策能力解读、把握规律能力、工作执行能力等方面还存在一定短板，导致党风廉政建设工作效果不够明显，这也从另一方面导致项目部人员对党风廉政建设工作的重要性认识不足。
三、以精准施策推进基层党风廉政建设工作
十九大以来，党中央就加强新形势下党风廉政建设工作提出了一系列新要求，为国有企业开展基层党风廉政建设工作提出了新思路，但也需要我们立足施工企业实践进一步摸索规律，完善流程，深化落实，具体为：
1. 精准开展廉洁教育，筑牢思想防线。将常规意义上的廉洁教育与基层项目部实际进行对接融合，建立起更具有针对性的廉洁教育模式，激发基层项目部“共鸣”，形成“事事讲廉洁，人人懂廉洁，时时倡廉洁”的良好政治生态：一是围绕政治修养、工作作风、形象素质等方面制定科学的廉洁教育计划，为项目部党员特别是党员领导干部制定可“量化”的学习指标和学习要求；二是优化传统廉洁教育模式，探索实施多媒体网络教学、政府廉洁共建、召开警示大会、廉洁微讲堂等多种形式，尤其要深入挖掘发生项目部人员身边的正面典型和反面案例，用鲜活的事例启迪警示项目部全体职工；三是拓展廉洁教育内容，不仅要学习党章党规党纪，还应结合项目部日常工作中的廉潔风险进行教育。优化自主学习平台，加强学习效果评估，变“被动教育”为“主动学习”。运用项目部办公和生活场所，通过打造廉洁文化长廊等方式，充分营造廉洁宣教氛围。
2. 精准构建廉洁体系，突出防控重点。要推动基层项目部廉洁风险防控体系的构建，立足项目部管理和生产经营实
际，建立一套横向到边、纵向到底、不留死角的防控体系，切实提升基层项目部在廉洁风险辨识、廉洁风险预控、廉洁风险处置等方面的水平：一是教育引导项目部全体职工树立“廉洁风险防控人人有责”的理念，调动全员对项目部的所有管理链条实施“网格化”清查，确保覆盖到所有的重要领域、重要部门、重要岗位，在此基础上围绕“审批权”“人事权”“采购权”等项目部管理中的关键权力运行点逐项梳理存在的廉洁风险点；二是对梳理出的廉洁风险点逐一明确风险防控措施，对查找出的现行制度的薄弱点加以补充和完善，在制度完善的过程中注重把握与其他制度的协调配合，制定无缝对接的制度体系，扎紧扎实制度的笼子，搭建廉洁风险防控的制度体系；三是要明确专人负责对基层项目部出现的廉洁苗头性和倾向性问题进行预警，对不同的廉洁风险问题分类处置。对存在的廉洁风险拒不纠正的，要由项目部坚决予以处理，必要时由企业纪委直接出面进行责任追究。
3. 精准实施考核评价，强化结果运用。要充分发挥上级党组织对基层项目部的督促引导作用，综合采取党风廉政建设工作述职、上级党组织检查考核、职工群众民主评议等多种形式，倒逼基层项目部保质保量推进党风廉政建设工作：一是精准设计基层项目部党风廉政建设考核评估体系，对考核指标精准量化，强化对日常工作实绩的考量，使各项考核标准更具有针对性，提升考核的准确性。同时，优化每年定
时考核的模式，注重与其他业务部门联动，充分吸收运用业务部门日常检查结果，确保考核的真实性；二是深化考核结果的运用，既要将党风廉政建设工作考核情况与基层项目部年度整体工作结合起来，又要将考核情况与项目部领导班子、党支部书记岗位履职表现及干部提拔任用、职业发展等有机结合起来，进一步提升对考核结果的重视程度；三是紧盯考核发现问题的整改落实，坚持“靶向纠偏”，以整改清单形式明确基层项目部整改任务和时限，并不定期开展“回头看”、联检联查等活动，确保整改真正落到实处。
4. 精准建强党务队伍，加强业务素质。要深刻把握基层项目部党务干部的特殊定位和关键职能，分系统分类别进行选配、培养和管理：一是把好党务队伍准入关，从政治素养、业务能力、群众口碑、作风形象等多维标准遴选出合格的党务干部。同时，建立岗位竞聘、内部选拔等竞争机制，多维度选拔党务干部，从源头上保证党务干部的先进性；二是把好党务队伍培养关，按照差异化、梯队化培养的整体要求，根据党务人员年龄、思想、职业发展的不同阶段，制定系统完善的党务干部培养计划，逐步完善党务干部培养程序和流程，对新入职或新转岗的党务干部，要通过专家授课、集中教学、以干代训等多种模式，不断提升其理论知识和实践动手能力。对具有较多实践经验的“老”党务干部，要注重加强其对现行党规党纪和新业务知识的教育培训，并充分调动和
激发其工作积极性；三是把好党务队伍准出关，建立党务干部工作的考核问责机制，完善补学、流动、淘汰等退出机制，强化党务干部的责任意识和履职素质。
篇六：项目经理廉洁风险点及防控措施
风险点自查表 姓名政治面貌
部门 职务
岗位 职责
工作 内容 1）协助项目经理组织制订项目施工进度计划、材料需求计划和资金需求计划，并组织实施；2）协助项目经理管理工程项目的安全、质量、工期、文明施工等；3）协助项目经理组织工程总包及专业承包单位的考察、资格预审及招标的组织、实施工作，并负责对总包、专业承包等的日常监督与评审；4）协助项目经理接收项目的规划设计，参与结构及施工图纸设计的审核工作；5）协助项目经理参与造价合约部的预决算方案审核、材料选用及价格审查，管控项目成本；6）协助项目经理组织施工方案、工程变更、材料代用、经济签证等的审核工作；7）协助项目经理组织审核工程进度款及保修金等费用；8）协助项目经理组织工程项目的验收及移交，督促工程备案，移交档案资料。
岗位潜在廉政风险点 控制措施 风险 等级 各参建单位以过节为由向有关人员送礼，以获取日后工作中便利。
与公司签订廉洁协议书；学习省、市各级纪委及公司的廉洁自律规定并传达至各参建单位；加强思想政治学习，严守底线。
与承包商及监理勾结，在项目工程量签认时，通过多计量工程量，提高工程造价是，从中获利。
严格按公司管理办法的相关流程执行；要求造价咨询单位也进驻现场，由监理、造价咨询、业主三方对现场情况进行共同确认； 加强对监理单位的合同管理，协助合约部加强对造价咨询单位的合同管理。
部门 意见 签字：
年
月
日
分管 领导 意见
签字：
年
月
日 1、本表一式两份，部门及监察室各存一份； 2、廉政风险点主要从思想道德、岗位职责、工作流程、制度机制、外部环境等五个方面查找可能引发个人不廉洁行为的因素，填报风险点；
3、风险等级按发生机率大小、可能造成的危害程度分为高、中、低三个风险等级； 4、个人岗位职责如有多项任务，应填写主要的工作流程，排查其风险点。
篇七：项目经理廉洁风险点及防控措施
项目工作的廉政风险点及防控措施 一、 按行业向上申报全县性的工程项目计划环节（一）
廉政风险点：
1.考虑局部利益较多， 没有照顾面上。
2.个人意志突出， 集体决策缺失。
3.执行报告制度不严格。
（二）
防控措施：
1.建立健全重要项目安排制度。
2.完善领导班子集体决策制度。
3.建立向县级分管领导报告制度。
二、 工程项目审批环节
（一）
廉政风险点：
1.未经领导班子集体决策。
2.委托作可行性研究报告、 初步设计方案存在暗箱操作行为。
3.支付的相关费用不公开。
（二）
防控措施：
1.完善领导班子集体决策制度。
2.建立重大事项决策制度。
3.建立和完善财务公开制度。
三、 工程项目招标投标环节
（一）
廉政风险点：
1.招标人排斥潜在投标人。
2.接受投标人的钱物。
3.搞“明招暗定”。
4.违反规定将应当依法公开招标的工程项目 实行邀请招标或直接发包。
5.向中标单位索要钱物。
（二）
防控措施：
1.严格执行工程项目招标投标法律法规和规章制度。
2.按规定从严查处吃拿卡要行为。
3.建立和完善领导干部廉洁自律规定。
四、 施工管理环节
（一）
廉政风险点：
1.随意降低工程质量等级。
2.指使施工单位偷工减料， 搞“节约分成”。3.收取施工单位给予的“好处费”。
（二）
防控措施：
1.按照工程质量等级要求强化管理。
2.建立健全工程项目管理制度。
3.按照建设工程廉政合同规定， 从严查处施工单位和业主管理人员的违纪违规行为。
4.建立和完善领导干部廉洁自律规定。
五、 工程项目结算环节
（一）
廉政风险点：
1.计量不认真， 虚列工程量套取资金。
2.与施工单位合伙增大项目投资。
（二）
防控措施：
1.严格执行工程计量标准及结算依据。
2.从严查处虚列工程量套取资金的行为。
3.建立健全工程项目结算制度。
六、 工程项目资金管理环节
（一）
廉政风险点：
1.不按合同约定拨付资金。
2.资金拨付不实行对公账户支付。
3.不执行项目资金审计制。
（二）
防控措施：
1.严格执行合同约定。
2.建立工程项目资金管理制度。
3.建立工程项目资金公开制度。
4.严格执行项目资金审计制度。
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