加油站安全生产主体责任清单5篇加油站安全生产主体责任清单 2016加油站安全月总结加油站安全月总结范文 为认真落实“管行业必须管安全”的规定，强化企业安全生产主体责任和下面是小编为大家整理的加油站安全生产主体责任清单5篇,供大家参考。
篇一：加油站安全生产主体责任清单
16 加油站安全月总结 加油站安全月总结范文为认真落实“管行业必须管安全”的规定，强化企业安全生产主体责任和商务主管部门安全生产监管责任，形成“市县齐抓、企业主体、分级负责”的安全生产监管工作机制，遵义市商务部门加强制度建设，努力提升加气站油库、汽车加气站安全生产监管工作水平。
实行安全生产层层负责制。成立市县两级商务部门安全生产工作领导小组，建 立 立主要领导亲自抓、分管 领 领导具体抓、科(股)室 抓 抓具体的安全生产监管运 行 行机制，市县商务部门、 企企业内部层层签订安全生 产 产责任书，切实将年度安 全 全生产任务目标分解落实 到 到单位、到岗位、到人。
实行安全生产包保责 任 任制。全市加油站(油库 ) )、汽车加气站安全生产 监 监管实行分片包保，建立 以 以市县两级商务部门的领 导 导牵头、科(股)室为成 员 员的安全生产分片包保责 任 任机制，负责所包保区域 内 内加油站(油库)、汽车 加 加气站和大型商场(超市 ) )安全生产监管和指导; 并 并对包保区域内的安全生 产 产事故负责。
实行安 全 全生产“日排查、月检查 、 、季督查”检查机制。企 业 业为安全生产主体责任单 位 位，认真落实安全隐患日 排 排查和重大节假日大排查 制 制度，每日开展安全隐患 排 排查，对发现的安全隐患 及 及时登记建档并限期整改 ; ;县级商务主管部门为属 地
地监管责任单位，按照“ 市 市县联动、分级负责”的 原 原则，每月对全市加油站 ( (油库)、汽车加气站和 大 大型商场(超市)进行全 面 面检查和拉网式的排查。
实行安全隐患跟踪督 办 办制度。各县(市、区) 商 商务部门、新蒲新区投资 促 促进局对检查发现和企业 上 上报的重大安全隐患的整 改 改实行跟踪挂牌督办，督 促 促企业停业整改，跟踪企 业 业限期完成重大安全隐患 整 整改。
实行安全隐患 “ “黑名单”制度。对辖区 内 内安全生产大检查发现的 重 重大安全隐患，涉及隐患 整 整改的企业不按照所在地 商商务、安监、消防等部门 下 下达整改通知要求完成安 全 全隐患整改的，一律停业 整 整改。对一时不能整改的 安 安全隐患且又不及时报告 仍 仍继续经营的，将该企业 列 列入“黑名单”管理，一 律 律不予年检。
安全生 产 产监管责任追究。严格安 全 全生产责任倒查和“一票 否 否决”的规定，对企业主 要 要负责人和行业监管部门 相 相关负责人根据干部管理 权 权限严肃问责和追究法律 责 责任。
加油站安全月 总 总结范文
为进一步排 查 查加油站安全隐患，确保 加 加油站经营安全，街道安 监 监科于 3 月 16 日开始对 辖 辖区内的 6 家加油站开展 了 了安全生产专项检查。
一是检查加油站安全生产 责 责任制度的制定落实情况 ， ，包括加油站各岗位安全 生 生产职责、安全隐患排查 治 治理制度、应
急救援预案 、 、安全操作规程等;二是 检 检查加油站的安评报告等 “ “三同时”环节、用电、 消 消防、加卸油操作等，要 求 求企业保证站内外安全距 离 离，加强现场安全管理， 严 严格按照操作规程作业; 三 三是查看企业主要负责人 、 、安全管理人员、加油工 和 和特种作业人员持证情况 ， ，到期前应及时参加相关 的 的培训和考核;四是对危 险 险化学品经营许可证需要 到 到期换证的加油站，提前 告 告知换证程序和所需资料 ， ，指导企业制订隐患整改 方 方案，进行安全现状评价 ， ，保证按时到期换证。
对于加油站存在的一些隐 患 患已及时提出整改，在检 查 查人员的监督下整改完成 。
。通过本次检查，各加油 站 站巩固了安全生产方面的 基 基础知识，进一步提高了 安 安全意识和管理水平。
加油站安全月总结范文
通过加油站安全培训活 动 动，我积极的学习了加油 站 站的安全知识，参与了加 油 油站安全问题的讨论。通 过 过学习，我从思想深处认 识 识到了安全工作的重要性 ， ，真正树立了“我要安全 ” ”、“责任在我”的理念 。
。为什么我们要安全?上 级 级三令五申，加强安全管 理 理，可是从事实情况看， 加 加油站的安全事故还是不 断 断出现，说明了什么?说 明 明了事故就在我们身边， 事 事故就在我们的麻痹大意 里 里，就在我们的松懈思想 里 里。所以，讲安全，重安 全 全，是我们每个人的责任 ， ，也是我们每个人的需要 。
。安全，是油站工作的重 中 中之重，是我们一切工作 的 的核
心，也是我们责任的 核 核心，我们必须树立“没 有 有安全就没有效益，没有 安 安全就没有一切”的观念 ， ，把安全作为第一要素， 把把安全作为第一需要，把 安 安全作为应尽的首要责任 。
。我们的安全责任是什么 ? ?我们如何保证安全?我 们 们的首要责任，就是安全 ， ，首先是对自己的岗位安 全 全责任制有正确的认识， 有 有熟练的安全理论水平和 强 强烈的安全意识;其次， 要 要严格遵守各项操作规程 ， ，严格按安全流程办事， 坚 坚决杜绝“三违”现象， 认认真工作，实事求是。
通过一天的培训，再结 合 合现实中我们加油站的管 理 理，发现了不少隐患：
1.不少新员工对安全知 识 识重视不到位，没有把安 全 全摆到第一位，比如司机 师 师傅进站的时候，没有给 予 予他们提醒在加油站内不 能 能使用手机等等安全问题 ; ;
2.由于加油站某 些 些时段车辆进出站加油较 多 多，员工都在忙着加油， 不 不能及时制止加油站周边 以 以及站内一些容易引发安 全 全事故的行为。
3. 某 某些时段加油站车辆进出 较 较多，员工忙着加油，没 能 能对车辆进行正确方便的 引 引导，致使车辆停滞在站 口 口一带，对过路以及进出 站 站的车辆造成了不便，并 且 且存在事故隐患。
4 . .很多油站把油站安全自 检 检当成是一个任务来完成 ， ，不是为了油站的安全而 去 去自觉、认真的进行检查 。
。
5. 对安全事故 隐 隐患的处罚力度不够。经 研 研究发现，许多安全事故 的 的发生都是因企业的不安 全 全状态所引起的，在发现 问 问题和隐患时不及时解决 和 和排除，只能在最后的阶 段 段以更高的代价解决，甚 至 至付出生命的代价，给企 业 业经济代来不可挽回的损 失 失，企业的形象也将受到 严 严重的损害。通过一天的 培培训，我觉得我们的安全 问 问题可以从以下几个方面 去 去防微杜渐：
1.安 全 全生产应该上下重视，切 实 实加强对员工的安全教育 工工作，油站要把安全列到 第 第一位，并且要针对油站 的 的实际情况，结合上级的 要 要求规定，制定出符合自 己 己油站的安全操作规程;
2.加强安全生产宣 传 传教育工作，营造良好的 安 安全生产环境氛围。让员 工 工都能明白安全生产与个 人 人、家庭、企业、社会之 间 间的关系。
3. 在 日 日常的工作中落实安全责 任 任制，设施设备每天检查 ， ，人人做到“以防为主、 防 防消结合”，每天安全员 在 在交班时要讲是否有安全 隐 隐患，哪些方面还存在不 安 安全的因素等;
4. 油 油站站长应该培养每个员 工 工集体意识，让员工把油 站 站当成一个大家庭，互相 帮 帮助，当班员工人员紧凑 而 而且车辆较多的时候，站 长 长与其他空闲员工应当积 极 极的帮助疏通引导车辆加 油 油等;
5.加强油站 的 的安全应急预案演练，在 演 演练中让每个员工
都熟悉 自 自己的职责与分工，加强 同 同事之间的团结与配合。
加油站的安全工作就 像 像在战场上打仗一样时刻 绷 绷紧神经，因为你也许一 不 不小心，就会血染沙场。
只 只有持之以恒，坚持不懈 地 地抓好每个环节，做到不 违 违章操作，才能真正确保 加加油站的长治久安，才能 真 真正的做到警钟长鸣、事 故 故为零，也只有这样，才 能 能不断的提升我们企业的 经 经济效益，毕竟，安全出 效 效益。
【附 关于进 一 一步加强加油站安全生产 工 工作的通知】
各市安 监 监局：
现将《国家安 全 全监管总局办公厅关于进 一 一步加强加油站安全生产 工 工作的通知》(安监总厅 管 管三〔2016〕8 号) ( (以下简称《通知》)转 发 发给你们，并提出如下贯 彻 彻要求。
一、全面排 查 查。各地要按照国家安全 监 监管总局的《通知》要求 ， ，组织对本地区的所有加 油 油站合法合规性进行一次 排 排查，重点排查无证经营 、 、超范围经营、许可证过 期 期经营和未经审批合格擅 自 自进行加油站建设情况。
各 各地要将排查情况汇总后 于 于 2016 年 3 月底前， 上 上报省安监局监管三处。
二、严厉打击加油站 非 非法经营行为。各地要根 据 据国家安全监管总局的《 通 通知》，对排查出的问题 依 依法处罚，并通过一定方 式 式予以公开曝光。要加强 部 部门联动，持续加大加油 站 站“打非”工作力度，督 促 促企业合法依规经营。
三、严格行政审批。各地 要 要按照国家法律、法规和 规 规章，
严格加油站建设项 目 目安全审查和经营许可证 审 审批，不符合条件一律不 予 予许可，未通过建设项目 安 安全审查并按规定组织验 收收的加油站，不得发放危 险 险化学品经营许可证。
四、加强日常安全监管 。
。各地要强化对加油站日 常 常监督检查，加大监督检 查 查频次，对检查发现的问 题 题隐患，督促企业进行整 改 改，重大隐患要责令停业 整 整治，整治不合格不得恢 复复经营。要督促加油站落 实 实全生产主体责任，加强 安 安全生产管理，全面开展 安 安全生产标准化创建，确 保 保加油站经营安全。
篇二：加油站安全生产主体责任清单
全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制资料目
录
1. 风险分级管控作业指导书 2. 作业活动清单 3. 工作危害分析（JHA+LS)评价记录 4. 设备设施清单 5. 安全检查表分析（SCL+LS)评价记录 6. 作业活动风险分级管控清单 7. 设备设施风险分级管控清单 8. 风险点统计表
第一部分
安全生产风险分级管控作业指导书
1 编制目的 为贯彻落实《关于全省危险化学品企业构建双重预防机制实施意见的通知》等文件精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在全站范围内建立安全风险分级管控体系。旨在全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险；全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升加油站本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定好转。
通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实公司主体责任，有效促进公司实现信息化管控，在全站范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高加油站本质安全生产水平。
2 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国劳动法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国特种设备安全法》 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局[2007]16 号）
《省安全生产条例》 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2971-2017 化工企业安全生产风险分级管控体系细致 GB6441 加油站伤亡事故分类 GB18218 危险化学品重大危险源辨识AQ/T9006 加油站安全生产标准化基本规范AQ3010-2007 加油站作业安全规范 GB 50156—2002《汽车加油加气站设计与施工规范》 3 术语与定义 3.1
危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态” 来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环 境和管理上的缺陷。
3.2 危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。
3.3 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发
生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。
3.4
工作危害分析法 （ JHA ）：是指通过对工作过程的逐步分析， 找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中 存在的风险进行分析。
3.5
安全检查表分析法 （ SCL ）：依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施 存在的风险进行分析。
3.6 风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
4 责任及分工 4.1
领导小组组 长：站长 副组长：安全员成 员：、、、 成立办公室，由安全员担任办公室主任，负责风险分级管控体系建设的策划、培训、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。
4.2 责任分工
1)组长：督促、检查本公司的风险分级管控工作，及时消除生产安全事故隐患，是全公司体系建设的第一责任人，负有组织和领导责任； 2)副组长：协助主要负责人实施风险分级管控工作； 3)办公室：为风险分级管控工作办事机构，汇总分析风险分级
管控及隐患排查的数据，负责上报； 4)各班组：各班组是本班组风险分级管控的第一责任人，负责各自职责范围内的风险分级管控； 5)岗位人员：负责所在岗位的风险分级管控。
5 工作程序和内容 5.1 风险点确定
1、风险点划分原则 1）设施、部位、场所、区域 风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，风险点可按照区域场所、生产工序、设备设施 及重点部位等进行划分。
2）操作及作业活动 对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。
2、风险点排查 1）风险点排查的内容 按照风险点划分原则，在生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点登记台账。
2）风险点排查的方法 风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。
5.2 危险源辨识
1、辨识方法
1）生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。即：
针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤 或内容有关的危险源，建立作业活动清单、工作危害分析评价记录 表 2)针对设备设施等采用安全检查表法（SCL 法）进行危险源辨识，建立设备设施清单、安全检查分析记录表。
2、辨识范围 危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：
1）规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段； 2）常规和非常规作业活动； 3）事故及潜在的紧急情况； 4）所有进入作业场所人员的活动； 5）卸油过程； 6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7）工艺、设备、管理、人员等变更； 8）丢弃、废弃、拆除与处置； 9）气候、地质及环境影响等。
3、危险源辨识 1）公司对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。
2）辨识时应依据 GB/T 13861 的规定充分考虑四种不安全因素：
人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。
3）运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时， 在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危
险源。在作业活动划分时，以生产（工艺、工作）流程的阶段划分为主，也可以采取按地理区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。划分出的作业活动在功能或性质上相对独立， 既不能太复杂（如包括多达几十个作业步骤或作业内容），也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）。
4）运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。
5.3 风险评价
1、风险评价方法 选择了风险矩阵分析法（LS）。对风险进行定性、定量评价， 根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。
2、风险评价准则 结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、风险值的取值标准和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：
1）有关安全生产法律、法规； 2）设计规范、技术标准； 3）本单位的安全管理、技术标准； 4）本单位的安全生产方针和目标等； 5）相关方的投诉。
3、风险评价与分级 根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为
重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。
E 级\5 级\蓝色\可接受危险：班组、岗位管控。
D 级\4 级\蓝色\轻度危险：属于低风险，车间、班组、岗位管控。
C 级\3 级\黄色\显著危险：属于一般风险，公司、车间、班组、岗位管控，需要控制整改。
B 级\2 级\橙色\高度危险：属于较大风险，公司、车间、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。
A 级\1 级\红色\极其危险：属于重大风险，公司、车间、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产 整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。
4、确定重大风险 以下情形为重大风险：
1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； 2）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 3）涉及危险化学品重大危险源的； 4）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在 10 人及以上的； 5）经风险评价确定为最高级别风险的。
5、风险点级别确定 按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。
5.4 风险控制措施的制定与实施
1）制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。
2）风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。
3）设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检 测、维保等常规的管理措施。
4）作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。
5）不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制， 对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。
6）风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险； 是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中。
5.5 风险分级管控
1、风险分级管控的要求 1）风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的 作业活动应重点进行管控。
2）根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司级、车间级、班组和岗
位级。
2、编制风险分级管控清单 在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。
3、风险告知 1）建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。
2）根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。
6 文件管理 完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点登记台账、危险源辨识与风险评 价记录，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及重大、 较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改 进记录等，应单独建档管理。
7 分级管控的效果 通过风险分级管控体系建设，在以下方面有所改进：
1）每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性； 2）重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善； 3）涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人
监护制度； 4）员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高； 5）保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强； 6）根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。
8 持续改进 1、评审 每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。
2、更新 主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息: 1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变； 2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价； 3）组织机构发生重大调整； 4）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整； 5）根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。
9 沟通 结合公司安全生产会议等形势，建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大 风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。
A
风险评价方法
A.1 风险矩阵分析法（LS）
风险矩阵分析法（简称LS），R=L×S，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。
事故发生的可能性（L）判定准则
等级
标准
5
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统）， 或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4
危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施， 但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生
3
没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。
2
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程...
篇三：加油站安全生产主体责任清单
企业安全风险分级管控实施指南 目录22 1.原油加工及石油制品企业主要风险分析点 ............................................ 22 2.聚氯乙烯 企业主要风险分析点 ...................................................... 47 3.合成氨企业主要风险分析点 ........................................................ 60 4.纯碱企业主要风险分析点 .......................................................... 73 5.光气及光气化产品企业主要风险分析点 .............................................. 83 6.双氧水企业主要风险分析点 ........................................................ 90
7.涂料及油漆企业主要风险分析点 ................................................... 100 8.医药化工企业主要风险分析点 ..................................................... 149 9.橡胶助剂企业主要风险分析点 ..................................................... 175 10.氟化工企业主要风险分析点 ...................................................... 180 11.溴产品企业主要风险分析点 ...................................................... 199 12.硝酸、硝酸铵企业主要风险分析点 ................................................ 237 13.甲醇企业主要风险分析点 ........................................................ 245 14.环氧丙烷企业主要风险分析点 .................................................... 256 15.氯乙酸企业主要风险分析点 ...................................................... 294 16.甲烷氯化物、氯化苄等其他有机原料企业主要风险分析点 ............................ 305
第一部分通用指南
1.适用范围 本实施指南适用于化工企业的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控。
2.规范性引用文件 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23 号）
《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186 号）
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第 40 号）
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第 260号）
《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔202x〕36 号）
《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔202x〕16 号）
《重点监管的危险化工工艺目录》（2013 年完整版）
《重点监管的危险化学品名录》（2013 年完整版）
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》 GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》 GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》 GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》
AQ3013《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 该行业涉及的其他标准、规范、文件。
3.术语与定义 3.1 危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。
3.2 危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。
3.3 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。
3.4 工作危害分析法（JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。
3.5 安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。
3.6 风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
4.危害因素辨识 1 4.1 辨识范围
（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （2）常规和异常活动； （3）事故及潜在的紧急情况； （4）所有进入作业场所的人员的活动； （5）原材料、产品的运输和使用过程； （6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； （8）丢弃、废弃、拆除与处置； （9）气候、地震及其他自然灾害等。
2 4.2 辨识内容
在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。
3 4.3 危害因素造成的事故类别及后果
危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。
危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。
5.风险评估方法 企业可结合实际，选择有效、可行的风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。其中，常用的方法有工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL），有条件的企业可以选用危险与可操作性分析（HAZOP ）进行工艺危害风险分析。本指南主要介绍 JHA 和 SCL 两种方法。
1 5.1 工作危害分析法（ JHA ）
工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。
1 5.1.1 作业活动的划分
可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：
（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。
（2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。
（3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。
（4）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料（剂）、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、铁路
槽车洗车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业。
（5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。
2 5.1.2 作业危害分析的主要步骤
（1）划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（参照表 1）。
表 表 1
作业活动清单
（记录受控号）：单位:
№：
序号
岗位/ / 地点
作业活动
活动频率
备注
1
2
（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）
（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。
（3）辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》（LEC 法参照表 2-1，风险矩阵法参照表 2-2）。
表 表 2 2- - 1 工作危害分析（ JHA ）评价表
（记录受控号）单位：工作岗位：工作任务：№：
序号
工作步骤
危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
主要后果
控制措施
L L
E E
C C
D D
风险等级
表 表 2 2- - 2
工作危害分析（ JHA ）评价表
（记录受控号）单位：工作岗位：工作任务：№：
序号
工作步骤
危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
主要后果
控制措施
L L
S S
R R
风险等级
分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：
（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）
可以按下述问题例举提示清单提问：
1）身体某一部位是否可能卡在物体之间？ 2）工具、机器或装备是否存在危险有害因素？ 3）从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？ 4）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？ 5）噪声或震动是否过度？ 6）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？ 7）照明是否存在安全问题？ 8）物体是否存在坠落的危险？ 9）天气状况是否对可能对安全存在影响？ 10）现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？ 可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性
物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。
（4）识别现有安全控制措施，可以从工程控制、管理措施和个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。
（5）对危害因素产生的主要后果分析。按照 4.3 对危害因素产生的主要后果进行分析。
（6）根据评价准则进行风险评估，确定风险等级，判断是否为可容许风险。
2 5.2 安全检查表分析法（ SCL ）
安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。
1 5.2.1 安全检查表编制的依据
（1）有关标准、规程、规范及规定； （2）国内外事故案例和企业以往的事故情况； （3）系统分析确定的危险部位及防范措施； （4）分析人员的经验和可靠的参考资料； （5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。
2 5.2.2 安全检查表编制分析要求
（1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。
（2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以。
（3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。
（4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害。
（5）控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。
3 5.2.3 安全检查表分析步骤
（1）列出《设备设施清单》(参照表 3)。
表 3
设备设施清单 （填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类（记录受控号）
单位:
单元/装置：
№：
序号
设备名称
类别/ / 位号
所在部位
备注
别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）
（2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全员等。
（3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。
（4）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。
（5）判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。
（6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析（SCL）评价表》（LEC 法参照表 4-1，风险矩阵法参照表 4-2）。
表 4-1 安全检查分析（SCL）评价表 表 4-2 安全检查分析（SCL）评价表
（ 记 录 受 控号）
单位：
区域/工艺过程：
装置/设备/设施：
№：
序号
检查项目
标准
不符合标准的情况及后果
偏差发生频率
现有安全控制措施
安全设施
L L
E E
C C
D D
风险等级
建议改进措施
备注
分析人员：
日期：
审 核人：
日期：
审定人：
审定日期：
（ 记 录 受 控单位：
区域/工艺过程：
装置/设备/设施：
№：
序号
检查项目
标准
不符合标准的情况...
篇四：加油站安全生产主体责任清单
生产双重预防体系建设基础资料汇编
批准：李大木
审核：李二木
编制：李三木、李四木、李五木
河南省富昌 ** 加油站
1 2021 年 年 0 10 月
目 录 一、安全生产双重预防体系作业指导书 ............................................. 1 1.1
编制目的 .................................................................. 1 1.2 编制依据 .................................................................. 1 1.3 术语与定义 ................................................................ 2 1.4
责任及分工 ................................................................ 3 1.5 工作程序和内容 ............................................................ 4 1.6 隐患治理 .................................................................. 9 1.7 持续改进 ................................................................. 12 1.8 沟通 ..................................................................... 13 二、组织机构 .................................................................. 14 关于成立安全生产双重预防体系领导小组的通知 ................................... 14 关于拟定双体系建设实施方案的通知 ............................................. 20 安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系实施方案 ............................... 21 三、全员培训 .................................................................. 34 3.1 培训计划：
............................................................... 34 3.2 培训记录与档案的建立 ..................................................... 37 （2021）年度安全培训计划 .................................................. 37 三级安全教育课件内容 ...................................................... 38 教育培训签到、考核评估记录表 .............................................. 39 新员工三级安全教育综合试卷 ................................................ 40 四、体系制度文件 .............................................................. 73 关于颁布加油站安全生产双重预防体系规章制度的通知 ............................. 73 安全生产责任制度 ............................................................. 74 主要负责人职责 ............................................................ 75 安全员安全职责 ............................................................ 76 班组长安全职责 ............................................................ 77 员工安全职责 .............................................................. 78 安全生产管理制度 ............................................................. 79 安全生产风险分级管控制度 ..................................................... 85 生产安全隐患排查治理制度 ..................................................... 94 安全生产全员教育培训制度 ..................................................... 97 风险分级管控与隐患排查治理考核奖惩制度 ...................................... 100
1 一、安全生产双重预防体系作业指导书 1 1 .1
编制目的
为贯彻落实《关于全省危险化学品企业构建双重预防机制实施意见的通知》等文件精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在全站范围内建立安全风险分级管控体系。旨在全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险；全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升加油站本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定好转。
通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实加油站主体责任，有效促进加油站实现信息化管控，在全站范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高加油站本质安全生产水平。
1.2 2 编制依据
《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国劳动法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国特种设备安全法》 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局[2007]16
2 号）
《省安全生产条例》 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2971-2017 化工企业安全生产风险分级管控体系细致 GB6441 加油站伤亡事故分类 GB18218 危险化学品重大危险源辨识 AQ/T9006 加油站安全生产标准化基本规范 AQ3010-2007 加油站作业安全规范 GB 50156—2002《汽车加油加气站设计与施工规范》 1.3 3 术语与定义
1 1.3.1 危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。
2 1.3.2 危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。
3 1.3.3 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。
4 1.3.4 工作危害分析法（ JHA）
）：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。
3 5 1.3.5 安全检查表分析法（ SCL）
）：依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。
6 1.3.6 风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
1. 4 责任及分工
1 1.4.1 领导小组
组
长：李大木 副组长：李二木 成
员：李三木、李四木、李五木 成立办公室，由安全员担任办公室主任，负责风险分级管控体系建设的策划、培训、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。
2 1.4.2 责任分工
1)组长：督促、检查本加油站的风险分级管控工作，及时消除生产安全事故隐患，是全加油站体系建设的第一责任人，负有组织和领导责任； 2)副组长：协助主要负责人实施风险分级管控工作； 3)办公室：为风险分级管控工作办事机构，汇总分析风险分级管控及隐患排查的数据，负责上报； 4)各班组：各班组是本班组风险分级管控的第一责任人，负责各自职责范围内的风险分级管控；
5)岗位人员：负责所在岗位的风险分级管控。
4 1.5 5 工作程序和内容
1 1.5.1 风险点确定
1、风险点划分原则 1）设施、部位、场所、区域 风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，风险点可按照区域场所、生产工序、设备设施及重点部位等进行划分。
2）操作及作业活动 对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。
2、风险点排查 1）风险点排查的内容 按照风险点划分原则，在生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点登记台账。
2）风险点排查的方法 风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。
2 1.5.2 危险源辨识
1、辨识方法 1）生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单、工作危害分析评价记录表
5 2)针对设备设施等采用安全检查表法（SCL 法）进行危险源辨识，建立设备设施清单、安全检查分析记录表。
2、辨识范围 危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：
1）规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段； 2）常规和非常规作业活动； 3）事故及潜在的紧急情况； 4）所有进入作业场所人员的活动； 5）卸油过程； 6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7）工艺、设备、管理、人员等变更； 8）丢弃、废弃、拆除与处置； 9）气候、地质及环境影响等。
3 1.5.3 风险评价
1、风险评价方法 选择了风险矩阵分析法（LS）。对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。
2、风险评价准则 结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、风险值的取值标准和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：
1）有关安全生产法律、法规； 2）设计规范、技术标准； 3）本单位的安全管理、技术标准；
6 4）本单位的安全生产方针和目标等； 5）相关方的投诉。
3、风险评价与分级 根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。
E 级\5 级\蓝色\可接受危险：班组、岗位管控。
D 级\4 级\蓝色\轻度危险：属于低风险，车间、班组、岗位管控。
C 级\3 级\黄色\显著危险：属于一般风险，加油站、班组、岗位管控，需要控制整改。
B 级\2 级\橙色\高度危险：属于较大风险，加油站、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。
A 级\1 级\红色\极其危险：属于重大风险，加油站、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。
4、确定重大风险 以下情形为重大风险：
1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； 2）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 3）涉及危险化学品重大危险源的； 4）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在 10 人及
7 以上的； 5）经风险评价确定为最高级别风险的。
5、风险点级别确定 按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。
4 1.5.4 风险控制措施的制定与实施
1）制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。
2）风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。
3）设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。
4）作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。
5）不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。
6）风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中。
5 1.5.5 风险分级管控
1、风险分级管控的要求 1）风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级
8 负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。
2）根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为加油站级、班组和岗位级。
2、编制风险分级管控清单 在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。
3、风险告知 1）建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。
2）根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。
6 1.5.6 作业安全风险比较图
1、利用统计分析的方法，采取柱状图、饼状图或曲线图等将难以在平面布置图、地理坐标图中标示风险等级的作业活动、生产工序、关键任务按照风险等级从高到低的顺序标示出来， 如动火作业、有限空间作业、危险物品运输等。在醒目位置或作业车间等将作业风险比较图对员工进行公告。
2、岗位安全风险明白卡 在有安全风险的工作岗位设置岗位安全风险告知卡，告...
篇五：加油站安全生产主体责任清单
全 隐 患 排 查 记 录 本加油站
年
月
日
目
录
安全生产事故隐患排查制度 ................................. 1 加油站事故隐患汇总登记台账 ............................... 2 安全隐患排查整改记录表 ................................... 3 安全隐患整改照片记录 ..................................... 4
安全生产事故隐患排查制度 安全生产事故隐患排查治理管理制度为强化安全生产事故隐患排查治理工作，有效防止和减少事故发生,建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安监总局第 16 号令)、《河南省安全生产事故隐患排查治理和监督管理暂行规定》等规章、文件规定，特制定本管理制度。
一、事故隐患排查治理责任制度 （一）认真落实生产经营单位事故隐患排查、治理和防控的主体责任。
（二）主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。
（三）安全生产管理部门具体负责生产经营单位事故隐患排查的组织协调、督查督办、整改验收、资料汇总和报表填报工作。
（四）明确生产经营单位所属的各相关管理部门、(冲压车间、维修车间)及各岗位从业人员隐患排查治理工作职责，并认真落实。
二、事故隐患定期排查分析制度 （一）实施事故隐患排查与安全生产检查相结合，对生产经营单位进行定期排查与经常性排查。
（二）每月进行一次定期排查，排查工作由单位主要负责人或分管负责人带领安全生产管理部门人员进行。相关管理部门和下属单位每月不少于一次开展定期排查。
（三）每月召开一次事故隐患排查分析会议，会议由安全生产管理部门，和企业主要负责人召集，相关管理部门负责人、下属单位负责人及有关专业技术人员参加。会议对隐患排查治理工作进行分析、研究，部署下一阶段工作，并做好会议记录。
三、事故隐患治理和监控制度 （一）对排查出的各类事故隐患，安全生产管理部门及相关管理部门、下属单位分级建立《生产经营单位安全生产事故隐患排查治理登记台帐》。
（二）对一般事故隐患，由隐患所在的部门、下属单位负责人组织立即整改。整改难度较大或需一定数量的资金投入，由隐患所在部门、下属单位编制隐患整改方案，经安全生产管理部门审核、单位负责人批准后组织实施，并由安全生产管理部门对整改落实情况进行验收。
（三）在事故隐患整改过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备,应当加强维护和保养，防止事故发生。
四、重大事故隐患管理制度 （一）对排查出的重大事故隐患，主要负责人或分管负责人组织本单位技术人员和专家或委托具有相应资质的安全评价机构进行评估，确定事故隐患的类别和具体等级(一级重大、二级重大、三级重大)，并提出整改措施建议。
（二）对评估确定为重大的事故隐患，及时填写《安全生产重大事故隐患排查报告表》经主要负责人签字并单位盖章后，报当地主管部门或安全生产监管部门。
（三）及时组织编制重大事故隐患治理方案，方案应包括以下内
容: 1、隐患概况； 2、治理的目标和任务； 3、采取的方法和措施； 4、经费和物资的落实； 5、负责治理的机构和人员； 6、治理的时限和要求； 7、安全措施和应急预案。
（四）按《方案》认真组织治理，并在治理期限内完成。
（五）治理结束后，组织本单位技术人员和专家或委托具有相应资质的安全生产评价机构对重大事故隐患治理情况进行评估，出具评估报告。
（六）隐患治理评估通过后，填写《安全生产重大事故隐患整改完成报告书》并附评估报告报安全监管部门，安全监管部门复审通过后，事故隐患销案。复查未通过，继续整改，直至复查通过。属停产停业整治的项目复查通过后恢复生产经营。
（七）监管部门在监督检查中发现或举报发现的重大事故隐患的治理工作程序同上。
五、事故隐患排查治理资金保障制度 （一）在年度财务计划安排时，将事故隐患排查治理所需资金列入财务预算，予以资金保障。
（二）按照国家财政部、国家安监总局《企业安全生产费用财务管理暂行办法》的规定，足额提取安全费用,事故隐患排查治理所需资金,从提取的费用中支付。
（三）事故隐患排查治理所需资金，主要包括事故隐患治理的费用、相关宣传费用和专项奖励。
（四）事故隐患排查治理所需资金,由负责隐患治理的相关部门、下属单位编制资金使用计划,经安全生产管理部门审核,单位负责人批准后使用。
（五）财务部门对事故隐患排查治理所需资金，单独建帐加强管理。
六、事故隐患举报奖励制度 （一）生产经营单位鼓励本单位广大从业人员对存在的事故隐患进行举报。
（二）安全生产管理部门负责事故隐患举报的登记、汇总工作。来访举报，由安全生产管理人员作好书面记录。
（三）对接受的事故隐患举报，由二名以上安全生产管理人员进行调查核实。
（四）给予事故隐患举报人的奖励应具备以下条件: 1、属重大事故隐患或影响较大的隐患； 2、在本单位组织安全检查或隐患排查中未发现的隐患； 3、举报人留有真实姓名和联系方式。
（五）奖励方式为直接发给一定数额奖金或在对从业人员月度、年度考核中予以奖励。
（六）奖励方案由安全生产管理部门编制，经主要负责人批准后实施。
七、事故隐患排查治理报表填报制度 （一）每月末，各相关管理部门、下属单位将本部门、本单位《生
产经营单位安全生产事故隐患排查治理登记台帐》报本单位安全生产管理部门。
（二）本单位安全生产管理部门汇总后，填写《安全生产事故隐患排查治理情况统计分析报表》，经单位主要负责人签字，单位盖章后，于每月或每季度 15 日前报所在主管部门(市及县(市、区)直属企业)或市安监部门。
八、事故隐患排查治理档案管理制度 （一）安全生产管理部门定期将本单位事故隐患排查治理的报表、台帐、工作见证、会议记录等资料分门别类进行整理汇编成册，并长期保存。相关管理部门、下属单位也相应地做好资料整理汇总工作。
（二）重大事故隐患排查治理，建立“一患一档”，主要包括: 1、重大事故隐患评估定级材料 2、《安全生产重大事故隐患排查报告表》 3、监管部门《安全生产重大事故隐患整改指令书》 4、重大事故隐患治理方案 5、监管部门《安全生产重大事故隐患跟踪督查记录表》 6、重大事故隐患整改完成评估报告 7、《安全生产重大事故隐患整改完成报告书》 8、监管部门《安全生产重大事故隐患整改完成审查表》 9、其它相关资料及重大事故隐患排查治理“一患一档”长期保存。
油站事故隐患汇总登记台账 序号 隐患地点 安全隐患内容 隐患级别（ 一般/重大 ）
采取的措施、建议 资
金 预
案 报告人签名 隐患报告接收人签名 隐患报告时间 整改情况
安全隐患排查整改记录表
检查时间
检查人
安全隐患整改照片记录 检查部位
整改项目
隐患内容
整改措施
治理经费
预
案
整改结果
整改人签字
复查情况
复查人
复查时间
站点负责人
隐患整改前照片
隐患整改后照片
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